为加强榆树市县域商业建设行动支持项目验收及监督管理工作，根据《吉林省商务厅 吉林省财政厅 吉林省乡村振兴局关于印发<吉林省县域商业建设行动支持项目遴选及监督管理规定>的通知》（吉商建〔2022〕23号）等政策要求，现结合我市实际，制定本工作方案。

一、项目验收

（一）验收依据

项目验收内容和标准参照商务部《县域商业建设指南（2021版）》要求，结合《吉林省商务厅 吉林省财政厅 吉林省乡村振兴局关于印发<吉林省2022年度县域商业建设行动项目资金使用方案>的通知》(吉商建〔2022〕16号)和《吉林省商务厅 吉林省财政厅 吉林省乡村振兴局关于印发<吉林省县域商业建设行动支持项目遴选及监督管理规定>的通知》(吉商建〔2022〕23号)精神以及《榆树市人民政府办公室关于印发<榆树市2022年县域商业建设行动项目实施方案>的通知》(榆政办函〔2022〕28号)等相关文件要求执行。

（二）验收方式

项目验收方式分为阶段性验收和整体验收，具体验收程序如下：

1.阶段性验收

实施企业按照《榆树市人民政府办公室关于印发<榆树市2022年县域商业建设行动项目实施方案>的通知》(榆政办函〔2022〕28号)确定的建设内容，根据合作协议规定，由实施企业提出验收申请，按项目建设进度分阶段进行验收。

（1）实施企业提出书面验收申请，并提交项目建设工作报告、新增有效投资额建设内容相对应的合同、财务凭证、发票、付款回单、图片及其它相关验收申请材料。

（2）市工信局受理实施企业提交的验收申请，报请主管市领导同意后，组织成立验收工作组、聘请第三方机构，根据实施企业验收申请、项目验收标准和要求进行阶段性验收。

（3）自收到实施企业提交的验收申请之日起，10个工作日内，组织验收工作组对申请验收的项目进行阶段性验收，由验收工作组给出“合格”或“不合格”的验收结论，验收工作小组成员共同在验收意见书上签字确认（由第三方机构验收的，出具验收合格报告）。

（4）验收合格的项目，在市政府门户网站公示，公示无异议，按验收合格金额拨付专项资金。

（5）实施企业提交的申请材料，验收工作组出具的验收意见书、专项资金拨付手续等相关文件资料，由市工信局存档备查。

2.整体验收

县域商业建设行动支持项目基本完工并投入使用，委托第三方机构按备案的“县域商业建设行动项目清单”组织项目验收，并形成《榆树市县域商业建设行动项目验收报告》，报告结论须明确“验收合格”或“验收不合格”，如实反映工作预定目标完成情况、实际效果和存在的问题。验收报告须体现资金拨付情况、项目承办企业、建设或补贴项目一一对应，验收合格的及时组织拨付尾款。

（三）验收程序

1.听取实施企业项目建设情况汇报，了解项目实施进度、项目管理情况、资金使用情况等。

2.赴项目实施现场，实地核验项目建设目标和项目绩效指标达成情况。

3.核验申请验收项目的相关材料，包括但不限于验收申请、项目建设合同、账目明细与财务凭证、达成绩效指标的证明材料等。

4.在项目实施现场实时查阅相关数据。

5.形成项目验收意见书，内容包括但不限于验收项目、验收工作小组组成、验收工作开展情况、验收结论等。

（四）组织领导

成立榆树市县域商业建设行动支持项目验收工作领导小组，组长由市政府主管领导担任，成员主要包括市工信局、市财政局、市乡村振兴局和市审计局等部门。

验收工作组由市工信局牵头，委托第三方机构派出，主要职责是：

1.依法依规严格执行验收程序。

2.全面核查项目建设、运营和专项资金的使用、管理情况，并做出客观评价。

3.验收合格的，由市工信局下发项目验收意见书。

4.验收不合格的，由市工信局退回实施企业申请材料，书面提出整改意见和具体要求。

二、日常监管制度

（一）事前监管。根据《榆树市2022年县域商业建设行动项目实施方案》，按照公平、公正、公开的原则，通过正规的招标公司，采取公开招标或专家评审等办法遴选相关项目承办企业和机构(自然人、个体工商户等非法人机构不在此列),向社会公示项目及其承办企业，公示无异议后组织实施。

（二）事中监管。项目确定后，市政府加强检查指导和服务，进行实地检查，及时发现存在问题并督促相关单位做好整改，每年组织3次以上实地检查，及时掌握项目建设动态。

（三）资产管理。根据《行政事业性国有资产管理条例》规定，按照“谁所有谁管理”原则，加强固定资产管理。通过政府采购形成的资产，由市政府管理。被补助的承办企业须建立台账，形成的固定资产须全部登记备查。

（四）政务公开。在市人民政府网站开设“县域商业建设行动专栏”,全程公开出台的相关制度措施、项目资金、工作安排、招标评审等与县域商业建设有关的信息，主动接受社会监督。

附件：榆树市县域商业建设行动领导小组