——2025年4月23日 在榆树市第十九届人大常委会第二十六次会议上

市委常委、常务副市长  孙宏宽

尊敬的高主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我代表市政府，向本次常委会作关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算方案（草案）的报告，请予审议。

　　报告财政预算执行情况和预算草案安排情况的原因

　　一是我市第十九届人民代表大会第四次会议是2024年12月20日召开的。会议报告的2024年财政预算执行情况是11月末执行数，由于当年预算执行尚未结束，相关收支数据仅是预计数，均不是年末最后决算数，人代会报告的执行数与年末上报省级财政的决算数不一致。

　　二是人代会召开时省财政提前下达转移支付补助收入告知数尚未全部下达，导致人代会批准的报告中数据不全面。

　　根据预算法有关规定，在本次常委会将经过省财政厅年末审核通过的2024年财政预算执行情况和2025年上报省财政厅的财政预算草案进行报告。恳请市人大常委会对榆树市2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案予以审议批准。

　　一、2024年财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　全市一般公共预算地方级财政收入完成104,698万元，同比增长16.4%。加上债务转贷收入、上级补助收入、待偿债再融资一般债券上年结余、动用预算稳定调节基金、上年结余收入、调入资金等1,073,621万元，一般公共预算财政收入总计1,178,319万元。全市一般公共预算财政支出合计完成981,470万元，加上债务还本支出、上解上级支出、安排预算稳定调节基金、调出资金、结转下年支出等196,849万元，全年一般公共预算财政支出总计完成1,178,319万元。全年一般公共预算收支相抵，实现了收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收支决算情况

　　全市政府性基金收入完成14,693万元，加上省补助收入64,629万元、专项债务转贷收入75,000万元、调入资金8,941万元、上年结余收入22,173万元，全年政府性基金收入总计185,436万元。按照收支平衡原则，全年政府性基金支出总计185,436万元。全年政府性基金预算收支相抵，实现了收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算收支决算情况

　　由于2007年国企改制后，榆树市没有大中型国有企业，建设系统的供热、供水、市政等单位均属事业单位企业化管理，不具备编制国有资本经营预决算的条件，其所有预决算均已纳入一般公共预算管理，因此我市2024年未编制国有资本经营收支预决算。        

　　（四）社会保险基金预算收支决算情况

　　2024年全市社会保险基金收入实现402,048万元，加上上年滚存结余收入60,568万元，全年社会保险基金收入总计462,616万元。全市社会保险基金支出386,019万元，加上年末滚存结余76,597万元，全年社会保险基金支出总计462,616万元。

　　（五）地方政府性债务情况

　　截止2024年末，全市地方政府性债务余额1,059,556万元（其中：一般债务441,886万元、专项债务617,670万元）比上年增加88,833万元，与省政府核定我市的政府债务限额1,067,631万元相比，尚有8,075万元的空间，各项债务指标均在可控范围之内。

　　二、2025年全市财政收支预算明细（草案）

　　（一）一般公共预算

　　2025年我市地方级财政收入预期110,000万元，加上省级税收返还性收入13,414万元，提前下达一般性转移支付收入537,521万元，提前下达专项转移支付收入8,827万元，动用预算稳定调节基金2,698万元，调入资金44,000万元，上年结余收入95,639万元，全年一般公共预算财政收入总计812,099万元。按照收支平衡的原则，全市安排一般公共预算财政支出803,111万元，加上解支出6,874万元，债务还本支出2,114万元，全年一般公共预算财政支出总计812,099万元。

　　（二）政府性基金预算

　　2025年本级政府性基金预算收入预期36,563万元，加上省补助收入1,720万元、上年结余收入80,277万元、调入资金9,275万元，全年政府性基金预算收入总计127,835万元。按照收支平衡的原则，全年安排政府性基金预算支出总计127,835万元。

　　（三）国有资本经营预算

　　2025年我市国有资本经营预算收入预期1,800万元，全年安排国有资本经营预算支出1,800万元。

　　（四）社会保险基金预算

　　2025年全市社会保险基金预算收入预期201,186万元，加上上年滚存结余收入73,505万元，全年社会保险基金收入总计274,691万元。按照收支平衡的原则，全年安排社会保险基金预算支出总计274,691万元。

　　(五)地方政府性债务情况

　　2025年我市地方政府性债务年初余额1,059,556万元，当年预期举借新增债务250,000万元，预期偿还到期债务本金98,514万元，预计年末地方政府性债务余额1,211,042万元。2025年债务付息金额32,262万元。根据我市2024年债务限额和当年预计举借情况测算我市今年政府性债务预期限额1,219,117万元，各项债务指标均在可控范围之内。