2021年度

榆树市青山乡人民政府部门预算

2021年4月1日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

   青山乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。青山乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　一、党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

　　二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

青山乡独立核算机构数8个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、平安建设办公室、综合执法办公室、城乡建设办公室、财政经济办公室。成立13个服务科，分别为：党政服务科、农村经济服务科、农业服务科、畜牧兽医服务科、林业服务科、水利服务科、文化旅游服务科、自然资源服务科、退役军人服务科、平安建设服务科、社会事务服务科、执法保障服务科、城乡建设服务科。

2021年实有人员 69 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 16 人。

第二部分  2021年度部门预算情况说明

    一、关于榆树市青山乡人民政府2021年度收入支出预算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2021年收入总计442.16 万元，支出总计442.16万元，与2020年相比，收、支总计各增加（减少） 万元，增长（降低）%

    二、关于榆树市青山乡人民政府2021年度收入预算情况说明

本年收入合计 442.16 万元，其中：财政拨款收入 439.16 万元，占99.32 %；非税收入3万元，占0.68%。

三、关于榆树市青山乡人民政府2021年度支出预算情况说明

    本年支出合计 442.16 万元，其中：基本支出 230.03万元，占52.02 %；项目支出212.13 万元，占47.98 %；基本支出中，人员经费 120.73 万元，占52.48 %；公用经费109.3 万元，占47.52 %。

    四、关于榆树市青山乡人民政府2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

    榆树市青山乡人民政府2021年财政拨款收入总计439.16  万元。

    五、关于榆树市青山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    （一）财政拨款支出预算总体情况

   榆树市青山乡人民政府2021年财政拨款支出 439.16 万元，占本年支出合计的 99.32 %。

    （二）财政拨款支出预算结构情况

    榆树市青山乡人民政府2021年财政拨款支出 439.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 281.83 万元，占64.17 %；社会保障和就业支出 102.91 万元，占23.43 %；医疗卫生与计划生育支出 24.02 万元，占5.47 %；住房保障支出 30.4 万元，占6.93 %。

    （三）财政拨款支出预算具体情况

榆树市青山乡人民政府2021年财政拨款支出年初预算为 439.16 万元，支出预算为 439.16 万元，完成年初预算的100  %。

1.一般公共服务支出年初预算为 281.83 万元，支出预算为 281.83 万元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业支出年初预算为 102.91 万元，支出预算为 102.91 万元，完成年初预算的 100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为24.02万元，支出预算为 24.02 万元，完成年初预算的 100 %。

4.住房保障支出年初预算为30.4万元，支出预算为 30.4 万元，完成年初预算的 100 %。

    六、关于榆树市青山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

榆树市青山乡人民政府2021年财政拨款基本支出 230.03 万元，其中：人员经费 120.73 万元，主要包括：生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费 109.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于榆树市青山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树市青山乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0  万元；公务用车购置及运行费支出预算为 6万元；公务接待费支出预算为  2 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为6 万元，占 75 %；公务接待费支出预算为 2  万元，占25  %。

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中公务用车购置  0万元，公务用车运行支出为  6万元，主要用于执行正常公务。2021年，开支财政拨款的公务用车保有量为1    辆。

3.公务接待费支出 2 万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待 30 批次， 150 人次。

八、关于榆树市青山乡人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   榆树市青山乡人民政府2021年政府性基金年初结转和结余  0 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，其中：基本支出0 万元，占0 %，项目支出 0万元，占0 %，基本支出中，人员经费 0万元，占 0%，公用经费 0万元，占 0%；年末结转和结余 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年榆树市青山乡人民政府本级、榆树市青山乡综合服务中心等2家行政单位、事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出 109.3 万元。

    （二）政府采购支出情况

2021年榆树市青山乡人民政府政府采购支出预算总额0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年4月1日，榆树市青山乡人民政府共有车辆1  辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从****（主管部门）和****（上级单位）取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括****（学校等单位）收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

十、经营支出：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入XXXX（部门标准名称）部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。