2021年度榆树市交通运输局部门预算

2021年4月9日

目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行国家、省和长春市有关交通运输业的法律、法规、政策和标准，组织拟订全市交通运输业管理的相关政策和规定并监督执行。

　　（二）编制全市交通运输业发展的总体规划、专项规划、中长期发展规划并组织实施；负责交通运输业统计和信息工作。

　　（三）负债组织全市公路、水路和城市公路交通基础设施建设和养护；组织实施重点交通基础设施建设；对农村公路建设和养护进行业务指导。

　　（四）负责全市道路水路运输、城市公共交通运输、机动车维修、驾驶员培训、运输服务、船舶检验及船员培训等行业管理工作；负责公路路政、收费公路管理和治理公里“三乱“（乱设站卡、乱罚款、乱收费）工作；负责市交通备战办公室的相关工作。

　　（五）负责全市道路运输和城市公共交通运输组织和结构调整，指导运输技术装备建设；组织实施国家重点物资、紧急物资运输；协调城乡各种运输方式衔接。

　　（六）负责组织实施交通运输业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

　　（七）组织、监督全市交通运输业行政执法工作；负责交通运输行政审批管理工作；负责交通运输行政复议工作。

　　（八）负责全市道路运输、城市公共交通运输、水上交通安全监督和应急管理工作。

　　（九）负责全市国有交通基础设施建设资金使用和所属单位国有资产的监督管理；负责交通运输业内部审计工作；指导交通运输业体制改革。

　　（十）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

　　（十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市交通运输局内设5个机构，分别为人秘科（党委办公室）、法制科（行政审批办公室）、计划财务审计科、综合运输科、公路科。

　　纳入榆树市交通运输局2021年度部门预算编制范围的单位包括：

　　1.榆树市交通运输局（本级）

　　2.榆树市地方海事处

　　3.榆树市出租车管理办公室

　　4.榆树市乡道管理所

　　5.榆树市运输管理所

　　6.榆树市公路管理段

　　2021年实有人员268人，其中：在职人员165人，离退休人员103人。

第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　 一、关于榆树市交通运输局2021年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2021年收入总计 21,357.86万元，支出总计21,357.86万元，与2020年相比，收、支总计各增加1,104.85万元，增长5.46%。主要原因：增加老旧路改造项目。

　　二、关于榆树市交通运输局2021年度收入预算情况说明

　　本年收入合计12,145.87万元，其中：财政拨款收入12,145.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、关于榆树市交通运输局2021年度支出预算情况说明

　　本年支出合计21,357.86万元，其中：基本支出1,761.05万元，占8%；项目支出19,596.8万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1,556.61万元，占88%；公用经费204.44万元，占12%。

　　四、关于榆树市交通运输局2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市交通运输局2021年财政拨款收入、支出总计各 21,262.86万元，比2020年各增加1,164.85 万元，增长6%。主要原因：增加老旧路改造项目。

　　五、关于榆树市交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　榆树市交通运输局2021年财政拨款支出21,262.86万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，财政拨款支出增加1,164.85万元，增长6%。主要原因：增加老旧路改造项目。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树市交通运输局2021年财政拨款支出21,262.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20,945.44万元，占98.5%；医疗卫生与计划生育支出169.70万元，占0.8%；住房保障支出147.72万元，占0.7%。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市交通运输局2021年财政拨款支出年初预算为 21,262.86万元，支出预算为21,262.86万元，完成年初预算的100%。

　　1.行政运行年初预算为362.97万元，支出预算为362.97万元，完成年初预算的100%。

　　2.公路运输管理年初预算为1,768.67万元，支出预算为17,68.67万元，完成年初预算的100%。

　　3.公路建设年初预算为15,462.16万元，支出预算为15,462.16万元，完成年初预算的100%。

　　4.成品油价格改革补贴年初预算为3,351.62万元，支出预算为3,351.62万元，完成年初预算的100%。

　　5.医疗保障年初预算为169.70万元，支出预算为169.70万元，完成年初预算的100%。

　　6.住房公积金年初预算为147.72万元，支出预算为147.72万元，完成年初预算的100%。

　　六、关于榆树市交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　榆树市交通运输局2021年财政拨款基本支出1,348.63万元，其中：

　　人员经费1,239.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金.

　　公用经费109.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。    七、关于榆树市交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树市交通运输局2021年“三公”经费财政拨款支出预算为13.63万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为13.63万元；公务接待费支出预算为0万元。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算数比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为13.63万元，占100%；公务接待费支出预算为0万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出13.63万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为13.63万元，主要用于燃油费、维修费。2021年，开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

　　3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次， 人次，比上年增加（减少）0批次，增加（减少）0人次。

　　2021年“三公”经费支出预算数等于2020年预算数的。

　　八、关于榆树市交通运输局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　榆树市交通运输局2021年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0 万元；本年支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年榆树市交通运输局本级1家行政单位以及榆树市地方海事处、榆树市乡道管理所、榆树市出租车管理办公室、榆树市公路管理段、榆树市运输管理所5家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出1,348.63万元，比2020年减少35.05万元，降低2.5%。主要原因压减经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年榆树市交通运输局政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021年4月9日，榆树市交通运输局共有车辆45辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常执法用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、现金盘盈收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。