2021年度榆树市文学艺术界联合会部门预算
2021年4月8日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）对全市文艺社团及会员进行联络、协调、服务，向有关方面反映各文艺团体及会员的情况和要求，承担各文艺社团需要统筹安排的事宜，负责对全市文艺社团的业务管理。
（二）沟通市委、市政府和社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，与政府文化主管机构和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全市文化艺术事业。
（三）抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣；制定创作规划，组织文艺工作者深入生活，采取各种有效措施积极发现、扶植和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。
（四）围绕市委、市政府中心工作和国家重要节庆日，组织开展有重大社会影响、有特色的文艺活动。
（五）协同各文艺社团组织文艺工作者认真学习业务理论知识，不断提高文艺作品的思想和艺术水平。
（六）创造条件，积极开展对外文化艺术交流活动。
（七）维护文艺工作者和各文艺社团的合法权益，在社团或会员的正当权益受到侵犯时，依法协助维权。
（八）指导全市农村的文化艺术创作和文艺活动，繁荣农村文化事业。
（九）承担市委、市政府交办的其他有关工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，市文联设2个内设机构。分别为网络文艺部和组织联络部。
纳入榆树市文学艺术界联合会2021年度部门预算编制范围的单位包括：
1.榆树市文学艺术界联合会本级
2021年实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、关于榆树市文学艺术界联合会2021年度收入支出预算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2021年收入总计 154.52万元，支出总计154.52万元，与2020年相比，收、支总计各增加了17.54万元，增加了12.8 %。主要原因：增加人员经费和活动经费。
二、关于榆树市文学艺术界联合会2021年度收入预算情况说明
本年收入合计154.52万元，其中：财政拨款收入154.52万元，占100%；
三、关于榆树市文学艺术界联合会2021年度支出预算情况说明
本年支出合计154.52万元，其中：基本支出93.21万元，占60.32%；项目支出61.31万元，占39.68%；基本支出中，人员经费65.81万元，占70.61%；公用经费27.4万元，占29.39%。
四、关于榆树市文学艺术界联合会2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
榆树市文学艺术界联合会2021年财政拨款收入总计各 154.52万元，比2020年各增加17.54万元，增加了12.8 %。主要原因：比2020年增加了人员经费和活动经费。
五、关于榆树市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
榆树市文学艺术界联合会2021年财政拨款支出154.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加了17.54万元，增加了12.8 %。主要原因：增加了人员经费和活动经费。
（二）财政拨款支出预算结构情况
榆树市文学艺术界联合会2021年财政拨款支出154.52万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：文化创作与保护支出147.17万元，占95.24%；医疗卫生和计划生育支出3.24万元，占2.1%；住房保障支出支出4.11万元，占2.66%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
榆树市文学艺术界联合会2021年财政拨款支出年初预算为154.52万元，支出预算为154.52万元，完成年初预算的100%。
1.文化创作与保护年初预算为147.17万元，支出预算为147.17万元，完成年初预算的100%。
2.事业单位医疗年初预算为3.24万元，支出预算为3.24万元，完成年初预算的100%。
3.住房公积金年初预算为4.11万元，支出预算为4.11万元，完成年初预算的100%。
六、关于榆树市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
榆树市文学艺术界联合会2021年财政拨款基本支出 93.21万元，其中：
人员经费65.81万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、。
公用经费27.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于榆树市文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
榆树市文学艺术界联合会2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，占0 %；公务接待费支出预算为0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为0万元，主要用于加油费、修车费、过桥费。2021年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次， 人次。
八、关于榆树市文学艺术界联合会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
榆树市文学艺术界联合会2021年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支出 0万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1.21（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为0万元，支出预算为0万元，完成年初预算的0%。
2.21（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 万元，支出预算为0万元，完成年初预算的0%。
3.21（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出预算为0万元。
九、关于2021年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目XX个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。
共组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（此项不涉及）
2021年榆树市文学艺术界联合会1家事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0万元。主要原因是……。
（二）政府采购支出情况（此项不涉及）
2021年榆树市文学艺术界联合会政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况（此项不涉及）
截至2021年4月8日，榆树市文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
