2021年度榆树市退役军人事务局部门预算

　　2021年4月9日

　　目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)贯执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，落实全省退役军人事务相关政策，研究拟定退役军人事业发展规划，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　(四)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

　　(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　(六)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

　　(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　(八)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建设物名录，以及拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　(九)指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　(十)负责加强退役军人思想政治工作，抓好退役军人教育管理，宣传表彰先进典型，引导退役军人珍惜荣誉，离队不离心，退伍不褪色。

　　(十一)负责本系统安全生产管理工作。

　　(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(十三)职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市退役军人事务局内设 三个机构，分别为：

　　(一)办公室(安置就业科)。负责局机关日常运转工作；拟定全市退役军人事业发展规划、年度计划，负责财务预算、决算、管理工作。指导和监督退役军人事业资金管理，拟定全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担国家计划移交的复原干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。组织开展就业创业促进和教育培训工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责管理指导乡(镇、街)退役军人服务工作；负责本系统安全生产管理工作。

　　(二)拥军优抚科(褒扬纪念科)。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织协调落实退役军人医疗保障工作；贯彻落实有关退役军人有关医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。协调指导随调家属就业创业。承担全市“双拥”工作。承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

　　机关党支部(思想政治和权益维护科、军休服务科)。负责局机关和所属单位的党群、人事工作，负责全市退役军人思想政治和权益维护工作，承担全市退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，配合做好指导退役军人党建工作。监督检查退役军人相关法律法规和政策落实情况。承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责全市移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。

　　三、人员编制和领导职数：

　　市退役军人事务局机关行政编制8名，设局长1名，副局长1名。内设机构领导职数3名(含机关党支部专职副书记1名)。

　　纳入榆树市退役军人事务局2019年度部门预算编制范围的单位包括：

　　1.榆树市退役军人事务局（本级）

　　2.榆树市退役军人服务中心    

　　3.榆树市光荣院

　　4.榆树市军队离退休干部服务中心

　　2021年实有人员 50人，其中：在职人33人，离退休人员 17 人。

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、关于榆树市退役军人事务局2021年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2021年收入总计 3749.32万元，支出总计3749.32万元，与2020年相比，收、支总计减少主要原因：2020年事业单位改革，本单位新转隶单位，创办工作年末已完成，2021年已经进入稳定工作。

　　二、关于榆树市退役军人事务局2021年度收入预算情况说明

　　本年收入合计3749.32万元，其中：财政拨款收入3596.76万元，占95.93 %；上级补助收入152.56万元，占4.07 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

　　 三、关于榆树市退役军人事务局2021年度支出预算情况说明

　　本年支出合计3749.32万元，其中：基本支出787.8万元，21.01 占%；项目支出2961.52万元，占78.99%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 XX万元，占XX%；公用经费XX万元，占XX%。

　　四、关于榆树市退役军人事务局2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市退役军人事务局2021年财政拨款收入总计各 3749.32万元，比2020年减少主要原因：2020年事业单位改革，本单位新转隶单位，创办工作年末已完成，2021年已经进步稳定工作。

　　五、关于榆树市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　 榆树市退役军人事务局2021年财政拨款支出3749.32万元，占本年支出合计的 100 %。与2020年相比，财政拨款支出减少主要原因：2020年事业单位改革，本单位新转隶单位，创办工作年末已完成，2021年已经进步稳定工作。

　　 （二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树市退役军人事务局2021年财政拨款支出3749.32万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：人员经费支出434.28万元，占11.58%；公用经费支出353.52万元，占9.43%；项目经费支出2961.52万元，占78.99%；XX（类）支出 万元，占 %；XX（类）支出 万元，占 %。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市退役军人事务局2021年财政拨款支出年初预算为3749.32万元，支出预算为3749.32万元，完成年初预算的100%。主要原因：

　　1.工资福利支出（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为305.38万元，支出预算为 305.38万元，完成年初预算的 100 %。

　　2.商品和服务支出（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为317.76万元，支出预算为317.76万元，完成年初预算的 100 %。

　　3.对个人和家庭的补助（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出预算为3126.18万元。

　　4.……

　　六、关于榆树市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　榆树市退役军人事务局2021年财政拨款基本支出3749.32万元，其中：

　　人员经费3431.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

　　公用经费317.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、关于榆树市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树市退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 万元；公务接待费支出预算为   万元。2021年“三公”经费支出预算数大（小）于20年预算数的主要原因……。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算数比2020年增加（减少）万元，增长（降低） %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）万元，增长（降低） %；公务用车购置及运行费支出增加（减少） 万元，增长（降低） %；公务接待费支出增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因……。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出预算为 万元，占 %；公务接待费支出预算为   万元，占 %。具体情况如下：

　　（可做饼图分析对比）

　　1.因公出国（境）费支出为 万元。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

　　2.公务用车购置及运行费支出 万元。其中公务用车购置 万元，主要用于……；公务用车运行支出为 万元，主要用于……。2021年，开支财政拨款的公务用车保有量为    辆。

　　3.公务接待费支出 万元，主要用于……。全年国内公务接待 批次， 人次，比上年增加（减少） 批次，增加（减少） 人次，。

　　2021年“三公”经费支出预算数大（小）于20年预算数的主要原因：……。

　　八、关于榆树市退役军人事务局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　榆树市退役军人事务局2021年政府性基金年初结转和结余   万元；本年收入 万元 万元；本年支出 万元，其中：基本支出 万元，占 %，项目支出 万元，占 %，基本支出中，人员经费 万元，占 %，公用经费 万元，占 %；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

　　1.XX（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 万元，支出预算为 万元，完成年初预算的 %。

　　2.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 万元，支出预算为 万元，完成年初预算的 %。

　　3.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出预算为 万元。

　　 4.……

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年榆树市退役军人事务局本级行政单位机关运行经费预算财政拨款支出 168.4 万元，比2020年减少，主要原因是2020年事业单位改革，本单位新转隶单位，创办工作年末已完成，2021年已经进步稳定工作。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年XXXX（部门标准名称）政府采购支出预算总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021年4月3日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 辆，其中，副省级以上领导用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、榆树市退役军人事务局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。