2021年度榆树市融媒体中心 （榆树广播电视台）部门预算 

　　2021年4月8日 

　　目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门预算表

　　（一） 收支预算表

　　（二） 收入　　预算表

　　（三） 支出预算表

　　（四） 财政拨款支出预算表

　　（五） 财政拨款基本支出预算表

　　（六） “三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　（七） 财政拨款收入支出总体情况表

　　（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　第三部分  2021年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视网络行业法规，依法运营；负责广播电视新媒体节目的采、编、播及广播、电视、新媒体节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视新媒体对外宣传工作；负责事业和产业发展；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）内设15个科室,分别为党务办公室、行政办公室、宣传科（总编办公室）、技术办、财审科、电视新闻中心、广播新闻中心、播控发射、五棵树微波站、新媒体中心、保卫科、后勤保障科、广告文艺中心、电视社教中心、制作中心。下设中波台。

　　2021年实有人员367人，其中：在职人员 294人，离退休人员73人。

　　第三部分  2021年度部门预算情况说明

　　  一、关于榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年度收入支出预算总体情况说明

　　  按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2021年收入总计4454.41万元，支出总计4454.41万元，与2020年相比，收、支总计各增加839.88万元，增加23.24 %。主要原因：人员经费支出增加,项目增加。

　　  二、关于榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年度收入预算情况说明

　　  本年收入合计4454.41万元，其中：财政拨款收入4454.41万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

　　  三、关于榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年度支出预算情况说明

　　本年支出合计 4454.41万元，其中：基本支出 3102.42万元，占69.65 %；项目支出1351.99万元，占30.35 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费2914.16万元，占93.93 %；公用经费188.26万元，占6.07 %。 

　　  四、关于榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年财政拨款收入、支出总计各4454.41万元，比2020年各增加889.88万元，增加24.96 %。主要原因：人员经费支出增加，项目增加。

　　  五、关于榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　  榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年财政拨款支出4454.41万元，占本年支出合计的100 %。与2020年相比，财政拨款支出增加889.88万元，增加24.96%。主要原因：人员经费支出增加，项目增加。

　　  （二）财政拨款支出预算结构情况

　　  榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年财政拨款支出4454.41万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出3379.54万元，占75.87 %；社会保障和就业支出761.27万元，占17.09%；医疗卫生与计划生育支出138.37万元，占3.11%；住房保障支出175.23万元，占3.93 %。

　　  （三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年财政拨款支出年初预算为4454.41万元，支出预算为4454.41万元，完成年初预算的100%。主要原因：全部支出属于财政拨款支出。

　　1. 文化体育与传媒支出年初预算为3379.54万元，支出预算为3379.54万元，完成年初预算的100 %。

　　2. 社会保障和就业支出年初预算为761.27万元，支出预算为761.27万元，完成年初预算的100%。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出预算138.37万元。支出预算数为138.37万元，完成年初预算的100%。

　　4. 住房保障支出预算175.23万元，支出预算数175.23万元，完成年初预算的100%。 

　　  六、关于榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年财政拨款基本支出3102.42万元，其中：人员经费2914.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　  公用经费188.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、关于榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为6.00万元（其中车辆购置0万元，以下同）；公务接待费支出预算为 0万元。2020年“三公”经费支出预算数比2020年预算数减少0万元，主要原因：车改。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算数比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费减少0万元；公务接待费减少0万元；主要原因：车改。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 6.00万元，占100 %；公务接待费支出预算为0万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中公务用车购置 0万元；公务用车运行支出为 6.00 万元，主要用于新闻采访业务。2021年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

　　3.公务接待费支出 0万元。

　　2021年“三公”经费支出预算数比2020年预算数减少0万元，主要原因：车改。

　　八、关于榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　  榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）不涉及政府性基金榆树财政拨款收入支出。

　　九、预算绩效管理情况的说明

　　　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出将开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金260万元，占一般公共预算项目支出总额的19.23%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年度榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）不涉及机关运行经费支出。

　　  （二）政府采购支出情况

　　2021年度榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）政府采购支出预算总额260万元，其中：政府采购设备支出0万元、占政府采购支出总额的0%。

　　  （三）国有资产占用情况

　　截至2021年4月30日，榆树市融媒体中心（榆树广播电视台）共有车辆1辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（新闻采访用车）；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、207文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　九、208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十、210医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

　　十一、221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。