2021年度中共榆树市委农村工作领导小组办公室部门预算

2021年4月1日

目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　认真贯彻执行党中央关于政策研究工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导。

　　（一）负责全市经济社会发展重大问题前瞻性、系统性研究，为市委、市政府决策服务。

　　（二）牵头开展市委、市政府重大课题研究。

　　（三）收集、分析、整理经济社会发展重要信息，为市委、市政府领导同志提供参考建议。

　　（四）统筹协调农村经济社会目标责任制考核工作。

　　（五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，中共榆树市委农村工作领导小组办公室

　　内设7个机构，分别为办公室、农业农村研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、信息科、目标责任制考核科、党务人事科。

　　纳入中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年度部门预算编制范围的单位包括：

　　1.中共榆树市委农村工作领导小组办公室本级

　　2021年实有人员27人，其中：在职人员17人，离退休人员10人。

第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、关于中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年度收入支出预算总体情况说明

　　 按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、2021年收入总计240.49万元，支出总计240.49万元，与2020年相比，收、支总计各减少23.32万元，降低8.84%。主要原因：人员调离，人员经费减少。

　　二、关于中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年度收入预算情况说明

　　本年收入合计240.49万元，其中：财政拨款收入240.49万元，占100%。

　　 三、关于中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年度支出预算情况说明

　　本年支出合计240.49万元，其中：基本支出208.24万元，占86.59%；项目支出13.09万元，占5.44%。基本支出中，人员经费194.19万元，占93.25%；公用经费14.05万元，占6.75%。

　　四、关于中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年财政拨款收入总计各240.49万元，比2020年各减少23.32万元，降低8.84%。主要原因：人员调离，人员经费减少。

　　五、关于中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年财政拨款支出240.49万元，占本年支出合计的 100%。与2020年相比，财政拨款支出减少23.32万元，降低8.84%。主要原因：人员调离，人员经费减少。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年财政拨款支出 240.49万元，主要用于以下方面：基本支出208.24 万元，占86.59%；项目支出13.09万元，占5.44%。基本支出中，人员经费194.19万元，占93.25%；公用经费14.05万元，占6.75%。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年财政拨款支出年初预算为240.49万元，支出预算为240.49万元，完成年初预算的100%。

　　1.一般公共服务行政运行年初预算为240.49万元，支出预算为240.49万元，完成年初预算的100%。

　　2.医疗卫生与计划生育医疗保障事业单位医疗年初未申请财政拨款预算8.45万元，支出预算为8.45万元，完成年初预算的100%。

　　3.住房保障住房改革支出住房公积金年初预算为10.71 万元，支出预算为10.71万元，完成年初预算的100%。

　　六、关于中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年财政拨款基本支出208.24万元，其中：

　　人员经费194.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金。

　　公用经费14.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，占0%；公务接待费支出预算为0万元，占0%。   

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为0万元。2021年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次， 0人次，比上年增加（减少）0批次，增加（减少）0人次。

　　八、关于中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　中共榆树市委农村工作领导小组办公室2021年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年中共榆树市委农村工作领导小组办公室本级、机关运行经费预算财政拨款2021年支出240.49万元，比2020年减少23.32万元，降低8.84%。主要原因：人员调离，人员经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年中共榆树市委农村工作领导小组办公室政府采购支出预算总额0万元。

　　 （三）国有资产占用情况

　　截至2021年4月1日，中共榆树市委农村工作领导小组办公室共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。