2021年度榆树市合作交流中心部门预算
2021年4月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责全市招商引资服务工作。负责全市招商引资项目洽谈和签约工作；组织全市重大招商引资活动。
(二)负责全市招商引资项目的谋划、包装、推介工作，建立项目数据库;负责全市招商引资项目的协调、调度、统计上报工作。
(三)负责全市招商引资项目信息收集、整理、信息网络建设工作;负责全市招商引资宣传工作。
(四)负责各类招商引资活动的联络和服务工作;承办国内外经济合作交流代表团来访的联络、协调和接待工作组织我市有关企业和单位参加对接洽谈活动;组织参加国内外展销展览等经贸活动。
(五)负责区域合作交流工作。联络外阜商协会和榆树驻外地商协会等机构;负责我市驻外机构协调服务工作。
(六)协同市有关部门落实对ロ城市经济技术合作交流与招商引资工作;负责国内外友好城市缔结相关工作。
(七)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，榆树市合作交流中心内设5个机构，分别为人秘科、招商科、项目科、信息科、合作科。
纳入榆树市合作交流中心2020年度部门预算编制范围的单位包括：榆树市合作交流中心（本级）。
2021年实有人员 9人，其中：在职人员9人，离退休人员 0人。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、关于2021年度收入支出预算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入2021年收入总计165.84万元，支出总计165.84万元，与2020年相比，收、支总计各减少90.83万元，降低35.39 %。主要原因：退休人员工资等费用转到社会保障局。
二、关于2021年度收入预算情况说明
本年收入合计165.84万元，其中：财政拨款收入165.84 万元。
三、关于2021度支出预算情况说明
本年支出合计 165.84 万元，其中：基本支出 94.82 万元，占57.18 %；项目支出71.02万元，占42.82 %。
四、关于2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计各 165.84 万元，比2020年各减少90.83万元，降低35.39 %。主要原因：退休人员工资等费用转到社会保障局。
五、关于榆树市合作交流中心2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
2021年财政拨款支出 165.84 万元，占本年支出合计的 100%。与2020年相比，财政拨款支出减少90.83 万元，增降低35.39%。主要原因：退休人员工资等费用转到社会保障局。
（二）财政拨款支出预算结构情况
2021年财政拨款支出165.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 153.95万元，占92.83%；医疗卫生和失业险支出 5.25 万元，占3.17 %；住房保障支出 6.64 万元，占4 %
（三）财政拨款支出预算具体情况
2021年财政拨款支出年初预算为 165.84 万元，支出预算为165.84万元，完成年初预算的 100 %。
六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2021年财政拨款基本支出 165.84 万元，其中：人员经费 77.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费抚恤金、救济费、医疗费、住房公积金。
公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
榆树市合作交流中心2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出预算为 0万元。
八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2021年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，其中：基本支出 0万元。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况
截至2021年4月9日，共有车辆 0 辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
