附件1：

2020年度

榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）部门预算

2020年4月3日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2020年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针政策、法律法规和规章，组织实施相关行业技术规范和标准。

（二）负责全市行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作。负责进入市政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督工作。指导乡镇街政务服务机构建设。

（三）组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。负责全市政务公开业务的指导、推进和考评工作，对公民、法人及其他社会组织依申请公开请求或投诉进行受理、交办、催办和督查，梳理或配合有关部门梳理各类清单和办事指南。

（四）负责政务服务中心及分中心和公共服务中心建设和管理工作，对服务中心窗口工作人员进行管理和考核，推进全市各类审批、收费项目和公共服务项目进驻大厅并在网上运行，规范“一证申请、一窗受理、一网办理”网上办事流程，推进实体政务大厅与网上政务大厅高度融合。

（五）负责电子政务建设工作，推进信息技术和政务工作互为作用和发展。

（六）负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟定全市数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。统筹推进“数字榆树”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。

（七）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（八）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模(含利用外资和境外投资)、上级支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责市级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟定市本级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（九）负责全市营商环境建设工作。研究提出全市营商环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立营商环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督各部门营商环境建设工作。协调推动全市社会信用体系建设工作。承办市营商环境建设领导小组交办的其他工作。

（十）承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。  

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）内设 4个机构，分别为1、电子政务和政务公开管理科。2、财秘和数字化建设管理科。3、营商环境建设管理科。4、机关党支部。

纳入榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2019年度部门预算编制范围的单位包括：

1.榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）本级

2.榆树市政务服务中心。 

3.……

2020年实有人员  32人，其中：在职人员  32人，离退休人员  0人。

第二部分  2020年度部门预算情况说明

    一、关于榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年度收入支出预算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020年收入总计 357.99万元，支出总计 357.99 万元，与2019年相比，收、支总计各增加（减少） 万元，增长（降低）  %。主要原因：新成立单位。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    二、关于榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年度收入预算情况说明

    本年收入合计  350.09万元，其中：财政拨款收入350.09 万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占 %；事业收入  0万元，占  %；经营收入  0万元，占 %；附属单位上缴收入  0万元，占 %；其他收入  0万元，占  %（可做饼图进行分析对比）。

    三、关于榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年度支出预算情况说明

    本年支出合计 357.99 万元，其中：基本支出  238.19万元，占66.54 %；项目支出 119.80万元，占33.46 %；上缴上级支出  0万元，占 %；经营支出 0万元，占 %；对附属单位补助支出0 万元，占 %。基本支出中，人员经费145.32  万元，占 61.01%；公用经费92.87 万元，占 38.99%。（可做饼图进行分析对比）。

    四、关于榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

   榆树市政务服务和数字化建设管理局 （部门标准名称）2020年财政拨款收入总计357.99万元，比2019年各增加（减少） 万元，增长（降低）  %。主要原因：新成立的单位（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    五、关于榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    （一）财政拨款支出预算总体情况

    榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年财政拨款支出  357.99万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，财政拨款支出增加（减少） 万元，增长（降低）  %。主要原因：新成立的单位（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

    （二）财政拨款支出预算结构情况

   榆树市政务服务和数字化建设管理局 （部门标准名称）2020年财政拨款支出357.99万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务支出（类）支出  324.62万元，占90.68 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 8.48 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）支出 10.79 万元，占3.01 %；社会保障和就业支出（类）支出 14.10 万元，占3.94 %（可做柱图进行分析对比）。

    （三）财政拨款支出预算具体情况

榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年财政拨款支出年初预算为 357.99 万元，支出预算为  357.99万元，完成年初预算的 100%。主要原因：按年初预算支出，不允许超出年初预算……。

1.一般公共服务支出（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为  324.62万元，支出预算为 324.62 万元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 14.10 万元，支出预算为 14.10 万元，完成年初预算的 100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算为8.48，支出预算为 8.48 万元。完成年初预算的 100 %。

4.住房保障支出（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 10.79万元，支出预算为 10.79 万元，完成年初预算的 100 %。

……

    六、关于榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年财政拨款基本支出  238.19万元，其中：

人员经费 145.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 92.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

    七、关于榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出预算为 0  万元。2020年“三公”经费支出预算数大（小）于19年预算数的主要原因没有预算没有支出……。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算数比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）  %。其中：因公出国（境）费支出增加0（减少）万元，增长（降低）  %；公务用车购置及运行费支出增加0（减少） 万元，增长（降低）  %；公务接待费支出增加（减少）万元，增长（降低）  %。主要原因没有预算没有支出……。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为  0万元，占  %；公务用车购置及运行费支出预算为 万元，占  %；公务接待费支出预算为   万元，占  %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费支出为  万元。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：没有预算没有支出……。

2.公务用车购置及运行费支出  万元。其中公务用车购置  万元，主要用于……；公务用车运行支出为  万元，主要用于……。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为    辆。

3.公务接待费支出  万元，主要用于……。全年国内公务接待  批次，  人次，比上年增加（减少） 批次，增加（减少）  人次，。

2020年“三公”经费支出预算数大（小）于19年预算数的主要原因：没有预算没有支出……。

八、关于榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）2020年政府性基金年初结转和结余  0 万元；本年收入 0万元  万元；本年支出0 万元，其中：基本支出 万元，占 %，项目支出 万元，占 %，基本支出中，人员经费 万元，占 %，公用经费 万元，占 %；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1.XX（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为  万元，支出预算为  万元，完成年初预算的  %。

2.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为  万元，支出预算为  万元，完成年初预算的  %。

3.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出预算为  万元。

 4.……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）本级 1 家行政单位以及    等  0家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出  60.56万元，比2019年增加（减少）  万元，增长（降低） 万元。主要原因是新成立单位……。

    （二）政府采购支出情况

2020年榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）政府采购支出预算总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2020年4月3日，榆树市政务服务和数字化建设管理局（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。

第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。