附件1：
2020年度
榆树市粮食和物资储备局部门预算
2020年4月2日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
榆树市粮食和物资储备局是隶属于榆树市政府的职能部门。主要职能为：（一）、负责《粮食流通管理条例》和吉林省《粮食流通管理条例》实施办法、法律、法规的宣传和落实。（二）、审核、发放《粮食收购许可证》，并定期按照有关规定对收购资格进行检查，对不符合政策规定的收粮食企业收回或注销收购资格。（三）、依照《粮食流通管理条例》，对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。（四）、监督检查全市储备粮计划和技术规范以及政策性用粮的执行情况。（五）、协调局内相关科室开展粮食流通监督检查工作。（六）、执行国家、省粮食局和市政府下达的粮食流通监督检查任务。（七）、负责全市“粮安工程”建设规划编制工作，既2013-2020年粮食企业仓储设施建设规划编制工作。（八）、按时向省、市报送“粮安工程”建设规划工作报表和材料。（九）、按照审批计划组织各企业落实，按期建设。按国家要求，全面提升粮食收储和供应保障能力。（十）、积极协助领导做好“粮安工程”建设及其他分管工作。（十一）、负责城区粮油加工、经营企业的行业管理、业务指导、价格监测。（十二）、发挥粮食行业协会的作用，搭建产销对接的平台；通过协会，实施“放心粮油”工程，逐步实现放心消费的目标。（十三）、负责行业的对外交流、招商引资、行业标准的制定和粮油新技术的推广。（十四）、负责粮油加工企业的统计报表。（十五）、负责粮食银行工作。（十六）、负责本市粮油质量、卫生监管检测、质量仲裁、粮油卫生标准宣贯、检验员培训与管理，并承担社会委托检验和检测技术服务，具有合法资质公正地位的第三方检测机构。（十七）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等整合。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，榆树市粮食局内设14个机构，分别为党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、调控科、仓储科、市场科、安全保卫科、监督检查科、基建科、招商科、企业管理科、盐务科、粮油品质卫生检验监测站。
纳入榆树市粮食和物资储备局2020年度部门预算编制范围的单位包括：
1. 榆树市粮食和物资储备局本级
2. 榆树市粮油品质卫生检验检测站
2020年实有人员 124 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 67 人。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、关于榆树市粮食和物资储备局2020年度收入支出预算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020年收入总计4050.43万元，支出总计4050.43万元，与2019年相比，收、支总计各减少1808.81万元，降低30.87%。主要原因：1，产后服务项目未完工正在运行中，财政按工程进度拨款、2，中国好粮油项目已完工，省粮食局未验收，财政尚未全额资金、3，农户科学储粮仓项目已完工尚未结算。
二、关于榆树市粮食和物资储备局2020年度收入预算情况说明
本年收入合计4050.43万元，其中：财政拨款收入 4050.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%（可做饼图进行分析对比）。
三、关于榆树市粮食和物资储备局2020度支出预算情况说明
本年支出合计4050.43万元，其中：基本支出1173.87万元，占28.98%；项目支出2876.56万元，占71.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1105.42万元，占94.17%；公用经费68.45万元，占 5.83%。
四、关于榆树市粮食和物资储备局2020年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
榆树市粮食和物资储备局2020年财政拨款收入总计各 4050.43万元，比2019年各减少1808.81万元，降低30.87%。主要原因：1，产后服务项目未完工正在运行中，财政按工程进度拨款、2，中国好粮油项目已完工，省粮食局未验收，财政尚未全额资金、3，农户科学储粮仓项目已完工尚未结算。
五、关于榆树市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
榆树市粮食和物资储备局2020年财政拨款支出 4050.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少1808.81万元，降低30.87%。主要原因：1，产后服务项目未完工正在运行中，财政按工程进度拨款、2，中国好粮油项目已完工，省粮食局未验收，财政尚未全额资金、3，农户科学储粮仓项目已完工尚未结算。
（二）财政拨款支出预算结构情况
榆树市粮食和物资储备局2020年财政拨款支出 4050.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3567.22万元，占88.07%；社会保障和就业支出411.77万元，占10.17%；医疗卫生与计划生育支出31.53万元，占0.78%；住房保障支出39.91万元，占0.98%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
榆树市粮食和物资储备局2020年财政拨款支出年初预算为4050.43万元，支出预算为4050.43万元，完成年初预算的100%。主要原因：资金基本到位。
1.一般公共服务年初预算为3567.22万元，支出预算为 3567.22万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业年初预算为411.77万元，支出预算为411.77万元，完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为31.53万元，支出预算为31.53万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出年初预算为39.91万元，支出预算为39.91万元，完成年初预算的100%。
六、关于榆树市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
榆树市粮食和物资储备局2020年财政拨款基本支出 万元，其中：
人员经费1105.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费68.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于榆树市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
榆树市粮食和物资储备局2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.80万元。2020年“三公”经费支出预算数等于19年预算数的主要原因严格控制业务招待费超支。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加0万元，增长0%；公务接待费支出增加0万元，增长0%。主要原因严格控制业务招待费超支。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，占0%；公务接待费支出预算为0.80万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为0万元。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.80万元，主要用于接待省市粮食和物资储备局领导来榆树检查指导工作就餐。全年国内公务接待20批次，100人次，比上年增加0批次，增加0人次，。
2020年“三公”经费支出预算数等于19年预算数的主要原因：严格控制业务招待费超支。
八、关于榆树市粮食和物资储备局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
榆树市粮食和物资储备局2020年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1.一般公共服务年初预算为0万元，支出预算为0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业年初预算为0万元，支出预算为0万元，完成年初预算的0%。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元，支出预算为0万元，完成年初预算的0%。
4.住房保障支出年初预算为0万元，支出预算为0万元，完成年初预算的0%。
九、资金绩效情况说明
2020年预算中涉及绩效考核资金 1966万元，比2020年减少1525万元，项目资金使用有效发挥了优质粮工程建设资金效益，产生一定影响。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年榆树市粮食和物资储备局本级1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出22.80万元，比2019年增加0.80万元，增长3.51%。主要原因是粮食体制改革职能范围扩大，工作强度增加。
（二）政府采购支出情况
2020年榆树市粮食和物资储备局政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年4月2日，榆树市粮食和物资储备局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
