2019年度

　　中共榆树市委机构编制委员会办公室

　　部门预算

　　2019年5月30日

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门预算单位构成

　　第二部分 2019年度部门预算表

　　一、收支预算表

　　二、收入预算表

　　三、支出预算表

　　四、财政拨款支出预算表

　　五、财政拨款基本支出预算表

　　六、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　七、财政拨款收入支出总体情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　第三部分  2019年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　中共榆树市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）主要履行下列职责：

　　（一）执行中央、吉林省委及长春市委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规，研究拟定全市机构编制管理办法并监督实施；统一管理全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

　　（二）研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直党政群机关和各乡镇街机构改革的方案，协同有关部门抓好改革方案的实施。

　　（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；负责新建机构职能拟定；协调市直各部门之间、市直各部门与乡镇街机关之间的职责分工。

　　（四）审核市委、市政府各部门及乡镇街机关的领导职数；审核（批）市委、市政府各部门及乡镇街机关内设机构的领导职数。

　　（五）审核市人大、政协机关和市级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和内设机构的领导职数。

　　（六）研究拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，制定全市各类事业单位编制定员标准；负责各级各类事业单位机构编制的日常管理；指导、协调各级各类事业单位机构编制管理工作；审核市直副科级以上事业单位的改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数。

　　（七）监督检查行政管理体制和机构改革工作以及机构编制的执行情况，向市委机构编制委员会或市委、市政府报告。承办市委机构编制委员会会议有关准备工作和拟定印发市委机构编制委员会文件。

　　（八）贯彻执行国家、省和长春市事业单位登记管理有关法律、法规和规章；研究拟定事业单位登记管理的具体政策和办法并组织实施；负责事业单位登记管理工作，加强事业单位法人开展业务活动的日常管理，并做好培训指导工作。

　　（九）承办市委和市委机构编制委员会交办的其它工作任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　市委编办设立7个内设机构，即秘书科、行政编制科、事业编制科、监督检查科、事业单位登记管理科、体制改革科、机关党支部。

　　纳入市委编办2019年度部门预算编制范围的单位：榆树市机构编制电子政务中心。

　　2019年实有人员19人，其中：在职人员19人。

　　第二部分 2019年度部门预算表

 　　五、财政拨款基本支出预算表 

　　第三部分  2019年度部门预算情况说明

　　一、关于市委编办2019年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收入总计159万元，支出总计159万元，与2018年相比，收、支总计各增加18.51万元。主要原因：1、2019年人员工资增涨 ；2、医疗保险缴费和住房公积金缴费上涨；3、2019年进行了全市党政机构改革。

　　二、关于市委编办2019年度收入预算情况说明

　　本年预算收入合计159万元，其中：财政拨款收入159万元，占100%。

　　三、关于市委编办2019年度支出预算情况说明

　　本年预算支出合计159万元，其中：基本支出159万元，占100%。基本支出中，人员经费113.81万元，占71.6%；公用经费45.19万元，占28.4%。

　　四、关于市委编办2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　市委编办2019年预算财政拨款收入总计159万元，比2017年增加18.51万元。主要原因：1、2019年人员工资增涨 ；2、医疗保险缴费和住房公积金缴费上涨；3、2019年进行了全市党政机构改革。

　　五、关于市委编办2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　 （一）财政拨款支出预算总体情况 

　　市委编办2019年财政拨款支出 159万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加18.51万元。主要原因：1、2019年人员工资增涨 ；2、医疗保险缴费和住房公积金缴费上涨；3、2019年进行了全市党政机构改革。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况 

　　市委编办2019年预算财政拨款支出159万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.47万元，占88.35%；医疗卫生与计划生育支出8.18万元，占5.14%；住房保障支出10.35万元，占6.51%。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况 

　　市委编办2019年财政拨款支出年初预算为159万元，支出预算为159万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算为140.47万元，支出预算为140.47万元，完成年初预算的100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.18万元，支出预算为8.18万元，完成年初预算的100%。

　　3.住房保障支出年初预算为10.35万元，支出预算为10.35万元，完成年初预算的100%。

　　六、关于市委编办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　市委编办2019年财政拨款基本支出159万元，其中：人员经费113.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、采暖补贴等。公用经费45.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

　　七、关于市委编办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　市委编办2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算为0万元。

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算数比2018年减少0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车购置及运行费支出预算为0万元

　　原因：本单位2019年无公务用车。

　　八、关于市委编办2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　市委编办2019年无政府性基金。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　此项工作未开展。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年市委编办机关运行经费预算财政拨款支出159万元，比2018年增加18.51万元。主要原因：1、2019年人员工资增涨 ；2、医疗保险缴费和住房公积金缴费上涨；3、2019年进行了全市党政机构改革。

　　（二）政府采购支出情况

　　市委编办2019年年初未做政府采购计划，故无政府采购资金收支增减变化及执行情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　2019年，市委编办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。