2019年度　　　　

　　榆树广播电视台部门预算　

　　2019年5月30日

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分  2019年度部门预算表

　　（一）  收支预算表

　　（二）  收入预算

　　（三）  支出预算表

　　（四）  财政拨款支出预算表

　　（五）  财政拨款基本支出预算表

　　（六）  “三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　（七）  财政拨款收入支出总体情况表

　　第三部分  2019年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　榆树广播电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规，依法运营；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责事业和产业发展；负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树广播电视台内设15个科室,分别为党务办公室、行政办公室、宣传科（总编办公室）、技术办、财审科、电视新闻中心、广播新闻中心、播控发射、五棵树微波站、新媒体中心、保卫科、后勤保障科、广告文艺中心、电视社教中心、制作中心。下设中波台。

　　2019年实有人员355 人，其中：在职人员 289人，离退休人员66人。

　　第三部分  2019年度部门预算情况说明

　　一、关于榆树广播电视台2019年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年收入总计3469.22万元，支出总计 3469.22万元，与2018年相比，收、支总计各减少185.63万元，减少5.08 %。主要原因：压缩支出。

　　二、关于榆树广播电视台2019年度收入预算情况说明

　　本年收入合计3469.22万元，其中：财政拨款收入3319.22万元，占95.68 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 150万元，占4.32%；经营收入0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

　　三、关于榆树广播电视台2019年度支出预算情况说明

　　本年支出合计 3469.22万元，其中：基本支出 2636.81万元，占76.01 %；项目支出832.41万元，占23.99 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费2233.65万元，占84.71 %；公用经费403.16万元，占15.29 %。  

　　四、关于榆树广播电视台2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树广播电视台2019年财政拨款收入、支出总计各3319.22万元，比2018年各减少335.63万元，减少9.18 %。主要原因：压缩支出。

　　五、关于榆树广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　 （一）财政拨款支出预算总体情况

　　榆树广播电视台2019年财政拨款支出3319.22万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少335.63万元，减少9.18 %。主要原因：压缩支出。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树广播电视台2019年财政拨款支出3319.22万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2729.04万元，占82.22 %；社会保障和就业支出313.25万元，占9.44%；医疗卫生与计划生育支出128.65万元，占3.88%；住房保障支出148.28万元，占4.46 %。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树广播电视台2019年财政拨款支出年初预算为3319.22万元，支出预算为3319.22万元，完成年初预算的100%。主要原因：全部支出属于财政拨款支出。

　　1. 文化体育与传媒支出年初预算为2729.04万元，支出预算为2729.04万元，完成年初预算的100 %。

　　2. 社会保障和就业支出年初预算为313.25万元，支出预算为313.25万元，完成年初预算的100%。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出预算128.65万元。支出预算数为128.65，完成年初预算的100%。

　　4. 住房保障支出预算135.86万元，支出预算数,135.86万元，完成年初预算的100%。 

　　六、关于榆树广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　榆树广播电视台2019年财政拨款基本支出3319.22万元，其中：人员经费2153.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费333.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、关于榆树广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树广播电视台2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为6.00 万元（其中车辆购置0万元，以下同）；公务接待费支出预算为 6.00万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年预算数减少45.70万元，主要原因：压缩支出、车改。

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算数比2018年减少45.70万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费减少42.00万元；公务接待费减少3.70万元；主要原因：压缩支出、车改。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 6.00万元，占50 %；公务接待费支出预算为6.00 万元，占50 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中公务用车购置 0万元；公务用车运行支出为 6.00 万元，主要用于新闻采访业务。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

　　3.公务接待费支出 6.00万元，主要用于业务交流培训。全年国内公务接待130批次，1600 人次，比上年减少38.14%。

　　2019年“三公”经费支出预算数比2018年预算数减少45.70万元，主要原因：压缩支出、车改。

　　八、关于榆树广播电视台2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　榆树广播电视台不涉及政府性基金榆树财政拨款收入支出。

　　九、预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出将开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的36.04%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度榆树广播电视台不涉及机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度榆树广播电视台政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购设备支出0万元、占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年5月30日，榆树广播电视台共有车辆1辆，其中，副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、207文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　九、208社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十、210医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生方面的支出。

　　十一、221住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。