附件1：　　

　　2019年度　　

　　榆树市粮食和物资储备局部门预算　　

　　2019年5月30日

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分  2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释　　

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　榆树市粮食和物资储备局是隶属于榆树市政府的职能部门。主要职能为：（一）、负责《粮食流通管理条例》和吉林省《粮食流通管理条例》实施办法、法律、法规的宣传和落实。（二）、审核、发放《粮食收购许可证》，并定期按照有关规定对收购资格进行检查，对不符合政策规定的收粮食企业收回或注销收购资格。（三）、依照《粮食流通管理条例》，对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。（四）、监督检查全市储备粮计划和技术规范以及政策性用粮的执行情况。（五）、协调局内相关科室开展粮食流通监督检查工作。（六）、执行国家、省粮食局和市政府下达的粮食流通监督检查任务。（七）、负责全市“粮安工程”建设规划编制工作，既2013-2020年粮食企业仓储设施建设规划编制工作。（八）、按时向省、市报送“粮安工程”建设规划工作报表和材料。（九）、按照审批计划组织各企业落实，按期建设。按国家要求，全面提升粮食收储和供应保障能力。（十）、积极协助领导做好“粮安工程”建设及其他分管工作。（十一）、负责城区粮油加工、经营企业的行业管理、业务指导、价格监测。（十二）、发挥粮食行业协会的作用，搭建产销对接的平台；通过协会，实施“放心粮油”工程，逐步实现放心消费的目标。（十三）、负责行业的对外交流、招商引资、行业标准的制定和粮油新技术的推广。（十四）、负责粮油加工企业的统计报表。（十五）、负责粮食银行工作。（十六）、负责本市粮油质量、卫生监管检测、质量仲裁、粮油卫生标准宣贯、检验员培训与管理，并承担社会委托检验和检测技术服务，具有合法资质公正地位的第三方检测机构。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，，榆树市粮食和物资储备局内设13个机构，分别为人事科、党委办公室、企业管理科、仓储科、调控科、监督检查科、财务科、招商科、基建科、行政办公室、安全保卫科、市场科、粮油品质卫生检验监测站。

　　纳入榆树市粮食和物资储备局2019年度部门预算编制范围的单位包括：

　　1. 榆树市粮食和物资储备局本级

　　2. 榆树市粮油品质卫生检验检测站

　　2019年实有人员 124 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 62人。　　　

　　第二部分  2019年度部门预算情况说明　　

　　一、关于榆树市粮食和物资储备局2019年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年收入总计 5855.74 万元，支出总计 5855.74 万元，与2018年相比，收、支总计各增加2431.06 万元，增长41.52  %。主要原因：农户科学储粮仓项目资金中央、省级、市级配套进入预算。

　　二、关于榆树市粮食和物资储备局2019年度收入预算情况说明

　　本年收入合计 5855.74 万元，其中：财政拨款收入 5855.74 万元，占100 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入0  万元，占 0 %。

　　三、关于榆树市粮食和物资储备局2019年度支出预算情况说明

　　本年支出合计 5855.74 万元，其中：基本支出 849.96 万元，占14.51 %；项目支出5005.78 万元，占85.49 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 827.96 万元，占97.41 %；公用经费22万元，占2.59%。

　　四、关于榆树市粮食和物资储备局2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市粮食和物资储备局2019年财政拨款收入总计各  5855.74万元，比2018年各增加2431.06 万元，增长41.52  %。主要原因：农户科学储粮仓项目资金中央、省级、市级配套全部进入预算。

　　五、关于榆树市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　榆树市粮食和物资储备局2019年财政拨款支出 5855.74 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加2431.06 万元，增长41.52  %。主要原因：农户科学储粮仓项目资金中央、省级、市级配套进入预算。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树市粮食和物资储备局2019年财政拨款支出 5855.74 万元，主要用于以下方面：社会保障局和就业支出  414.71万元，占7.08 %；医疗卫生与计划生育支出 30.19 万元，占0.52 %；住房保障支出 38.22 万元，占0.65 %；粮油物资储备支出 5372.62 万元，占91.75 %。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市粮食和物资储备局2019年财政拨款支出年初预算为 5855.74 万元，支出预算为 5855.74 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：资金及时到位。

　　1.一般公共服务年初预算为 5372.62 万元，支出预算为 5372.62万元，完成年初预算的 100 %。

　　2.社会保障和就业年初预算为 414.71 万元，支出预算为 414.71 万元，完成年初预算的 100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为30.19万元，支出预算为 30.19万元，完成年初预算的 100%。

　　4.住房保障支出年初预算38.22万元，支出预算为38.22万元，完成年初预算的 100%。

　　六、关于榆树市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　榆树市粮食和物资储备局2019年财政拨款基本支出  849.96万元，其中：

　　人员经费 827.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、关于榆树市粮食和物资储备局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树市粮食和物资储备局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出预算为0.80 万元。2019年“三公”经费支出预算数与18年预算数基本持平的主要原因严格控制开支。

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算数比2018年增加0.02万元，增长2.5%。其中：因公出国（境）费支出增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出增加0 万元，增长0  %；公务接待费支出增加0.02万元，增长2.5  %。主要原因严格控制开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，占 0 %；公务接待费支出预算为   0.80万元，占 100 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括。

　　2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元，主要用于。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

　　3.公务接待费支出 0.80 万元，主要用于接待省市粮食局检查指导工作。全年国内公务接待 20 批次，100人次，比上年增加0 批次，增加0  人次，。

　　2019年“三公”经费支出预算数大于18年预算数的主要原因：控制开支不准确。

　　八、关于榆树市粮食和物资储备局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　 榆树市粮食和物资储备局2019年政府性基金年初结转和结余 0  万元；本年收入0 万元  万元；本年支出0 万元，其中：基本支出0 万元，占0 %，项目支出0 万元，占0 %，基本支出中，人员经费 0万元，占 0%，公用经费 0万元，占0 %；年末结转和结余 0万元。

　　九、资金绩效情况说明

　　2019年预算中涉及绩效考核资金2346万元，比2018年增加 896万元，项目资金使用有效发挥了优质粮工程建设资金效益，产生了一定影响。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年榆树市粮食和物资储备局本级、等1家行政单位以及等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出 22 万元，比2018年增加1.55万元，增长7.05% 。主要原因是粮食体制改革职能范围扩大、工作强度增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年榆树市粮食和物资储备局政府采购支出预算总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年5月20日，榆树市粮食和物资储备局共有车辆 0 辆。办公楼产权属于市政府划拨。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。f　　　　

　　编审：刘文辉