2019年度 

榆树市畜牧业局部门预算 

2019年5月22日

　　目    录 

　　第一部分部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置及部门决算单位构成 

　　第二部分2019年度部门预算情况说明 

　　第三部分名词解释 

　　第一部分部门概况 

　　一、榆树市畜牧业管理局简介及内部机构设置的基本情况 

　　榆树市畜牧业管理局成立于1998年2月，是榆树市人民政府畜牧业发展的行政主管部门。畜牧系统编制499人。其中行政编制14人，畜牧总站57人，动物疫病预防控制中心55人，动物卫生监督所87人，乡镇街畜牧兽医工作站256人，兽医院14人，兽药器械管理站16人。 

　　工资由中央财政和地方财政担负经费，已全部纳入财政预算管理(兽医院、兽药器械管理站除外)，全部按照规定执行《事业单位会计制度》。 

　　榆树市畜牧业管理局，具体负责贯彻执行国家、吉林省关于畜牧业法律法规和方针政策，编制本级畜牧经济发展规划，负责畜牧相关的资源合理开发和监管，畜牧产业相关的质量安全管理，兽医药政、兽医医疗药械、养殖业投入品监管，动物防疫、检疫、监督、动物疫控，草原资源开发利用、保护，本级兽医技术行业标准制定、管理和执法监督，畜牧业相关技术推广、技术培训，畜牧经济相关技术、信息、交流，本级政府交办的相关事宜等。 

　　榆树市畜牧兽医局位于府前路，局内设办公室、畜牧科、防疫科、草原饲料科、医政药政科、信息科、督查科、人事监察科、计划财务科、秘书科、党委办公室、畜产品质量安全监管、种养结合一体项目办和行政审批办公室14个科室。人员编制14人。下辖畜牧总站、动物疫病预防控制中心(与局合署办公)、动物卫生监督所、兽药器械供应管理站、兽医院和兽药厂6个直属单位，28个乡(镇、街)畜牧兽医站。 

　　2019年实有人员215人，其中：在职人员108人，离退休人员107人。 

　　第二部分2019年度部门预算情况说明 

　　一、关于榆树市畜牧业管理局2019年度收入支出预算总体情况说明 

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年收入总计7524万元，支出总计7524万元，与2018年相比，收、支总计各增加2138万元，增长38%。主要原因：项目资金及工资增多。 

　　二、关于榆树市畜牧业管理局2019年度收入预算情况说明 

　　本年收入合计7524万元，其中：财政拨款收入7524万元，占100%。 

　　三、关于榆树市畜牧业管理局2019年度支出预算情况说明 

　　本年支出合计7524万元，其中：基本支出2652万元，占35%;项目支出4872万元，占65%。基本支出中，人员经费2282万元，占86%;公用经费370万元，占14%。 

　　四、关于榆树市畜牧业管理局2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明 

　　榆树市畜牧业管理局2019年财政拨款收入总计7524万元，比2018年各增加2138万元，增长30%。主要原因：项目资金及工资增多。 

　　五、关于榆树市畜牧业管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 

　　(一)财政拨款支出预算总体情况 

　　榆树市畜牧业管理局2019年财政拨款支出7524万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加2282万元，增长38%。主要原因：项目资金及工资增多。 

　　(二)财政拨款支出预算结构情况 

　　榆树市畜牧业管理局2019年财政拨款支出7524万元，主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明)：社会保障和就业(类)支出520万元，占7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出116万元，占2%;农林水支出(类)支出4872万元，占86%;住房保障支出(类)支出145万元，占2%。 

　　(三)财政拨款支出预算具体情况 

　　榆树市畜牧业管理局2019年财政拨款支出年初预算为7524万元，支出预算为7524万元，完成年初预算的100%。主要原因：……。 

　　1.社会保障和就业(类)支出520万元，支出预算为520万元，完成年初预算的100%。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为116万元，支出预算为116万元，完成年初预算的100%。 

　　3.农林水支出(类)年初预算4872万元，支出预算为4872万元。 

　　4.住房保障支出(类)年初预算为145万元，支出预算为145万元，完成年初预算的100%。 

　　六、关于榆树市畜牧业管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 

　　关于榆树市畜牧业管理局2019年财政拨款基本支出7524万元，其中： 

　　人员经费2282万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、。 

　　公用经费370万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。 

　　七、关于榆树市畜牧业管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明 

　　榆树市畜牧业管理局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，其中：因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为46万元;公务接待费支出预算为1万元。2019年“三公”经费支出预算数与18年预算数持平。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明 

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国(境)费支出预算为0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出预算为46万元，占98%;公务接待费支出预算为1万元，占2%。具体情况如下： 

　　1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为46万元，主要用于执法监督用车。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出1万元，主要用于省市及地方相关单位检查工作用餐。全年国内公务接待16批次，200人次，比上年略有减少。 

　　八、关于榆树市畜牧业管理局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　榆树市畜牧业管理局2019年政府性基金年初结转和结余 0  万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目包含家庭牧场建设项目、中央动防补助资金项目、粮改饲试点项目、粪污资源化利用项目、秸秆饲料开发利用项目等5个，共涉及资金2270.43万元，占一般公共预算项目支出总额的31.61%，预算执行率平均达到95%以上。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年榆树市畜牧业管理局本级机关运行经费预算财政拨款支出62万元，比2018年减少 2万元，主要原因是一般公用支出减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年榆树市畜牧业管理局政府采购支出预算总额 0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年4月28日，榆树市畜牧业管理局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车主要是公务下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释 

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　二、上级补助收入：指从省市农委取得的非财政补助收入。 

　　三、事业收入：指纳入榆树市畜牧业管理局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括收到的财政专户实际核拨的资金。 

　　四、经营收入：指纳入榆树市畜牧业管理局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的收入、租金收入。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　九、经营支出：指纳入榆树市畜牧业管理局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　十一、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　十二、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　十三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十五、榆树市畜牧业管理局(对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明) 

八、关于榆树市畜牧业管理局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　榆树市畜牧业管理局2019年政府性基金年初结转和结余 0  万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元。

 　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　  根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目包含家庭牧场建设项目、中央动防补助资金项目、粮改饲试点项目、粪污资源化利用项目、秸秆饲料开发利用项目等5个，共涉及资金2270.43万元，占一般公共预算项目支出总额的31.61%，预算执行率平均达到95%以上。

　　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年榆树市畜牧业管理局本级机关运行经费预算财政拨款支出62万元，比2018年减少 2万元，主要原因是一般公用支出减少。

    （二）政府采购支出情况

2019年榆树市畜牧业管理局政府采购支出预算总额 0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年4月28日，榆树市畜牧业管理局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车主要是公务下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。