附件1： 

2019年度  

榆树市林业局部门预算   

2019年5月24日 

目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分  2019年部门预算表

　　一般公共预算

　　（一）收支预算表

　　（二）收入预算表

　　（三）支出预算表

　　（四）财政拨款收入支出总体情况表

　　（五）财政拨款支出预算表

　　（六）财政拨款基本支出预算表

　　（七）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1、宣传贯彻落实国家、省和长春市有关林业工作的政策、法律、法规及规章制度并组织实施。

　　生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的政策措施。

　　2、研究制定和组织实施榆树市林业生态环境建设中、长期发展战略规划、指导监督全市林业专项资金的使用。

　　3、组织开展植树造林和国土绿化。

　　4、负责全市林业资源的管理、采伐指标的设计及林地的管理和审批、森林病虫害防治、陆生野生动植物资源的保护。

　　5、负责森林防火和林业滥伐、盗伐等案件的查处。

　　6、组织全市造林绿化种苗及新树种的扩繁、引种组织林业科技攻关、指导林业新技术的推广和利用。

　　7、负责局机关及所属事业单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会综合治理等工作，监督和管理所属单位的国有资产。

　　8、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市林业局局内设六个机构，分别为党委办公室（人事科）、行政科、造林绿化资源林政管理科、森林警察大队、行政执法监督科、林政稽查科。

　　纳入榆树市林业局2019年度部门预算编制范围的单位榆树市林业局本级。

　　2019年实有人员94人，其中：在职人员61人，离退休人员33人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、关于榆树市林业局年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年收入总计  2519.56万元，支出总计2519.56万元，与2018年相比，收、支总计各增加184.86万元，增加8%。主要原因上年结余增加。

　　二、关于榆树市林业局2019年度收入预算情况说明

　　本年收入合计2519.56万元，其中：财政拨款收入2169.56万元，占86%；上年结余350万元，占14%。

　　三、关于榆树市林业局2019年度支出预算情况说明

　　本年支出合计2519.56万元，其中：基本支出1220.76万元，占48%；项目支出1298.8万元，占52%；基本支出中，人员经费917.37万元，占37 %；公用经费74.09万元，占3%。

　　 四、关于榆树市林业局2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市林业局2019年财政拨款收入支出总计2169.56万元，比2018年各减少99.14万元，减少4%。主要原因项目资金。

　　五、关于榆树市林业局2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　榆树市林业局2019年财政拨款支出991.46万元，占本年支出合计的39%。与2018年相比，财政拨款支出增加342.38万元，增加35%。主要原因:增加国有林总场职工工资、医保、住房公积金。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树市林业局2019年财政拨款支出991.46万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：工资福利（类）支出917.37万元，占93%；商品和服务（类）支出74.09万元，占7%。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市林业局2019年财政拨款支出年初预算为991.46万元，支出预算为991.46万元，完成年初预算的100 %。

　　1、工资福利（类）年初预算为917.37万元，支出预算为917.37万元，完成年初预算的100%。

　　2、商品和服务（类）年初预算为74.09万元，支出预算为74.09万元，完成年初预算的100%。

　　六、关于榆树市林业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　榆树市林业局2018年财政拨款基本支出991.46万元，其中：人员经费917.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金。

　　公用经费74.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　七、关于榆树市林业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树市林业局2019年“三公”经费财政拨款支出预算公务用车购置及运行费支出预算为24万元。2019年“三公”经费支出预算数小于2018年预算数，公务接待费2019年没有预算。

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算数小于2018年预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车购置及运行费支出预算为24万元，占100%，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出24万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为24万元，主要用于公务下乡用车。2018年，财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　2018年“三公”经费支出预算数小于17年预算数。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、榆树市林业局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。

（编审：邢立辉）

八、关于榆树市林业局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   榆树市林业局2019年无政府性基金预算财政拨款。

九、2019年绩效目标情况

1、中央财政林业生态保护恢复方面

2019年保证国有林场198名职工的养老保险，医疗保险；兑现退耕还林补助款。

2、中央财政林业改革发展方面

2019年计划完成林业有害生物防治0.54万亩，林木良种培育100万株，迹地更新造林0.6万亩，森林生态效益管护面积1.82万亩。

3、省级林业保护与发展补助资金方面

2019年补植历年清林造林；新建绿化美化村屯3个；农田防护林改造0.59万亩；林业有害生物防治0.1万亩。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年榆树市林业局本级机关运行经费预算财政拨款支出74.09万元，比2018年减少10.47万元。

    （二）政府采购支出情况

2018年榆树市林业局无政府采购支出预算。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年5月24日，榆树市林业局共有车4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。