2019年度　　

　　榆树市农业局部门预算

　　2019年 5月  23日

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分  2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省和长春市在农村的各项方针政策，监督涉农的法律、法规的实施和执行。强化对农村工作的指导、调控、保护、管理监督、服务的职能作用，保证农村经济有序运行。

　　（二）拟定并组织实施全市农业农村经济发展中长期规划和年度计划。

　　（三）负责抓好农业科学技术引进推广、试验、示范、普及工作；组织农业科研成果课题的技术攻关和农业成果的鉴定、推广和应用。

　　（四）负责研究制定全市农产品市场的发展方向和指导措施；负责组织绿色食品、无公害农产品基地申报、检测、验收、产品评定、认证等工作；负责园艺特产业生产经营情况的综合统计、典型总结、信息反馈及园艺特产业数据库建设等工作；负责农产品的质量监督管理和检测工作；负责农业科技人员的培训，发展农业信息产业工作。

　　（五）负责全市农业机械管理工作，制定全市中长期农机发展规划，做好新机械、机具、新技术引进推广工作；负责全市农业机械安全使用和管理；负责农机大市场管理和农机维修点的管理工作；负责农机从业人员培训，做好农机监理工作。

　　（六）负责指导农村经济组织的建设与发展，加强农村集体资产管理和农村财物管理。加强农村财务人员培训，完善农村经济责任制，指导农村承包合同管理，减轻农民负担。

　　（七）负责制定全市新农村建设总体规划，搞好村镇规划布局；负责协调各部门、各单位，建立工作协调机制，开展调查研究，培育和打造新农村建设典型工作；负责确立、申报省级推进新农村建设项目工作，配合财政、审计等部门检查新农村建设资金使用和投入情况。

　　（八）负责编制全市农业产业化发展规划；负责农业产业化工作调度以及重点龙头企业监测和申报工作；负责全市农业产业化数据调度、统计、上报工作；负责协调关于农业产业化重点龙头企业贷款工作。

　　（九）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

　　（十）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。　　

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市农业局内设9个机构，分别为（一）党委办公室（人事科）、（二）综合计划科、（三）秘书科、（四）农产品质量监管科、（五）行政执法监督科（行政审批办公室）、（六）农业产业化办公室、（七）农业农机科、（八）财务审计科、（九）科教与市场信息科

　　下设10家预算单位，分别为榆树市农业局（本级）、榆树市农业技术推广服务中心、榆树市农民科技教育培训中心、榆树市农村能源工作指导站、榆树市农业机械化技术推广站、榆树市农机监理站、榆树市农业执法监察大队、榆树市农业机械化学校、榆树市农村集体资产管理总站、榆树市农机技术推广服务总站。

　　2019年实有人员 1266 人，其中：在职人员 928 人，离退休人员 338人。

　　第二部分  2019年度部门预算情况说明

　　一、关于榆树市农业局2019年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2019年收入总计 18559.50万元，支出总计 18559.50 万元，与2018年相比，收、支总计各减少5491.5万元，减少23 %。主要原因：实际发生项目减少。

　　二、关于榆树市农业局2019年度收入预算情况说明

　　本年收入合计 18559.50万元，其中：财政拨款收入 18559.50万元，占100%。

　　三、关于榆树市农业局2019年度支出预算情况说明

　　本年支出合计18559.50万元，其中：基本支出8018.98万元，占 43%；项目支出 10540.52万元，占57 %。基本支出中，人员经费 7948.58万元，占 99%；公用经费 70.04万元，占1%。

　　四、关于榆树市农业局2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市农业局2019年财政拨款收入总计各18559.50 万元，比2018年各减少5491.5万元，减少23 %。主要原因： 实际发生项目减少。

　　五、关于榆树市农业局2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　榆树市农业局2018年财政拨款支出18559.50万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少5491.5万元，减少23%。主要原因： 实际发生项目减少。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树市农业局2019年财政拨款支出18559.50万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：社会保障和就业（类）支出 1534.83万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 391.82 万元，占2 %；农林水支出（类）支出 16162.06万元，占 87%；住房保障支出（类）支出 470.79万元，占3%。

　　 （三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市农业局2019年财政拨款支出年初预算为18559.50万元，支出预算为18559.50万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：

　　1. 社会保障和就业（类）支出1534.83 万元，支出预算为1534.83万元，完成年初预算的 100 %。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为391.82 万元，支出预算为391.82  万元，完成年初预算的 100 %。

　　3. 农林水支出（类）年初预算16162.06万元，支出预算为16162.06万元。

　　4. 住房保障支出（类）年初预算为470.79万元，支出预算为470.79万元，完成年初预算的 100 %。  

　　六、关于榆树市农业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　关于榆树市农业局2019年财政拨款基本支出8018.98 万元，其中：

　　人员经费 7948.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金。

　　公用经费70.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

　　七、关于榆树市农业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树市农业局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为19万元；公务接待费支出预算为 3万元。2019年“三公”经费支出预算数小于2018年预算数的主要原因公车运行费减少。

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算数比2018年减少14万元，降低38%。其中：公务用车购置及运行费支出减少13万元，降低40%；公务接待费支出减少1万元，降低25%。主要原因支出费用减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为  0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 19万元，占 86 %；公务接待费支出预算为 3万元，占 14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0  人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出 19 万元。其中公务用车购置  0万元；公务用车运行支出为19万元，主要用于公务下乡用车。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为12    辆。

　　3.公务接待费支出3万元，主要用于省市及地方相关单位检查工作用餐。全年国内公务接待 100批次，1000人次，比上年增加20 批次，增加200人次。

　　2019年“三公”经费支出预算数小于2018年预算数的主要原因：经费支出减少。

　　八、关于榆树市农业局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　榆树市农业局2019年政府性基金年初结转和结余 0  万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目4个，共涉及资金1600万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。

　　从评价情况来看，形成社会效益1600万元。　　

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年榆树市农业局本级机关运行经费预算财政拨款支出70.4 万元，比2018年减少 15.6万元，主要原因是因为实际运行工作经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年榆树市农业局政府采购支出预算总额 0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年5月23日，榆树市农业局共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指从省市农委取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指纳入榆树市农业局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的资金。

　　四、经营收入：指纳入榆树市农业局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的收入、租金收入。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　九、经营支出：指纳入榆树市农业局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十二、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十五、榆树市农业局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）