2018年度

榆树市城市管理执法局部门预算

2018年6月11 日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）行政管理职能 

1、贯彻执行国家、省和长春市有关城市管理工作的法律、法规、规章和各项方针、政策；研究起草全市城市管理行政执法工作的中长期规划；掌握、分析全市城市管理执法工作情况，为市委、市政府提供城市管理行政执法方面的重要信息，研究提出对策建议。

2、负责协调城市爱国卫生工作。

3、负责城市管理相对集中的行政执法工作，行使相对集中的行政处罚权。

4、负责城市管理综合执法工作及组织听证工作；组织开展城市管理法规、规章业务培训；负责受理城市管理案件的信访投诉、申诉、调解和处理。

5、制定城市容貌和临街景观的监督管理规定；负责对市区街景灯光、城区建（构）筑物外墙、空间、桥梁等各类灯饰的开启进行监督管理；负责机动车修理业占道经营的监督管理；负责对城市街路两侧进行演出宣传的审批与监督管理；负责对市区主要道路沿街店面未经规划部门审批的装饰改造、各类破墙开店（门）进行管理；负责对户外摊点、临时占道、亭棚、防盗设施的审核和管理；负责在规划区内对洗车场（点）的定点设置进行审批和管理；负责对市政工程和养护维修作业以外挖掘城市道路临时占道的审批和管理。

6、负责对户外广告、霓虹灯、商业性牌匾、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对市区因建设等特殊需要，在施工现场以外影响市容环境和交通环境方面而搭建非永久性（构）建筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的监督和管理。

7、负责对市区的人力三轮车进行审批和管理；负责对市区内自行车看车点的定点设置审批和看车员进行监督管理。

8、负责场外临时市场的设置审批和管理；参与大型市场的规划和设计，并负责有关的管理工作。

9、负责城市建设配套管理费的收缴。

10、参与对市区规划区内废品收购业定点的设置审批（从影响城市容貌方面）和经营活动进行监督管理；市公安局城管治安分局负责对市政公用设施被盗案件进行立案、侦查、调查和依法处理；废旧金属如需调运出市，须经市公安局城管治安分局审批后发给《废旧金属调运许可证》。

11、负责市区环境卫生管理与监察。

12、负责局机关及所属单位人事、机关编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责监督所属单位国有资产的管理工作。

13、承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）行政执法职能 

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

2、行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权，强制拆除不符合市貌标准、环境卫生标准的建筑物和设施。

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

4、行使市政设施管理方面法律、法规和规章规定的对破坏市政设施行为的行政处罚权。

5、行使公安交通管理方面法律、法规和规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

6、行使环境保护管理方面法律、法规和规章规定的对产生社会生活噪声行为的行政处罚权。

7、依照《中华人民共和国治安管理处罚法》，行使对在城市规划区内利用会道门、封建迷信活动等扰乱社会秩序行为的行政处罚权；行使对危害公共利益、损害他人身体或者骗取财物行为，尚不够刑事处罚的行政处罚权；行使在城市规划区内对废品收购业违规经营活动行为的行政处罚权。

8、行使工商管理方面法律、法规和规章规定的，对集贸市场范围以外的无照经营行为（含无照商贩）的行政处罚权，对违法设置广告及广告设置影响城市市貌行为的相关行政处罚权。

9、行使卫生管理方面法律、法规和规章规定的对未取得《医疗机构执业许可证》擅自在城区室外流动执业和以行医为名走街串巷骗取患者钱物行为的行政处罚权，对无《食品卫生许可证》的街头流动饮食、食品摊档的行政处罚权。

10、行使城市夜景灯饰管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

11、行使城市环境卫生方面法律、法规和规章的行政处罚权。

12、承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆树市城市管理执法局内设6个机构，分别为人事监察科、综合科、财务科、审批科、法制控申科、公安科。

纳入榆树市城市管理执法局2017年度部门预算编制范围的单位包括：

1.榆树市城市管理执法局（本级）

2.榆树市环境卫生事业管理处（二级预算单位）

2018年实有人员1056人，其中：在职人员915人，离退休人员141人。

第二部分  2018年度部门预算情况说明

    一、关于榆树市城市管理执法局2018年度收入支出预算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2018年收入总计  4670.56万元，支出总计4670.56万元，与2017年相比，收入总计增加191.2万元、支出总计增加191.2万元，增长4.27%。主要原因：是人员经费中基本工资、社会保障缴费及住房公积金增长。

    二、关于榆树市城市管理执法局2018年度收入预算情况说明

    本年收入合计 4670.56万元，其中：财政拨款收入 4670.56万元，占100%。

    三、关于榆树市城市管理执法局2018年度支出预算情况说明

    本年支出合计4670.56万元，其中：基本支出4670.56万元，占100%；项目支出0 万元，占 0%；基本支出中，人员经费3822.76万元占81.85%；公用经费847.8万元，占18.15%。

    四、关于榆树市城市管理执法局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

    榆树市城市管理执法局2018年财政拨款收入、支出总计各  万元，比2017年各增加191.2万元，增长4.27%。主要原因：是人员经费中基本工资、社会保障缴费及住房公积金增长。

    五、关于榆树市城市管理执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    （一）财政拨款支出预算总体情况 

    榆树市城市管理执法局2018年财政拨款支出 4670.56万元，占本年支出合计的81.85%。与2017年相比，财政拨款支出增加191.2万元，增长4.27%。主要原因：是人员经费中基本工资、社会保障缴费及住房公积金增长。

    （二）财政拨款支出预算结构情况 

    榆树市城市管理执法局2018年财政拨款支出4670.56万元，主要用于以下方面一般公共服务支出3928.3万元，占84.11%；社会保障和就业支出484.89万元，占10.38%；医疗卫生与计划生育支出127.9万元，占2.74%；住房保障支出129.47万元，占2.77%。

    （三）财政拨款支出预算具体情况 

榆树市城市管理执法局2018年财政拨款支出年初预算为 4670.56万元，支出预算为4670.56万元，完成年初预算的100%。主要原因：按支出做年初预算资金。

1.一般公共服务-事业运行初预算为3928.3万元，支出预算为3928.3万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休年初预算为  484.89万元，支出预算为484.89万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗年初预算为168.96万元，支出预算为168.96万元。完成年初预算的100%。

4.住房保障支出-住房公积金年初预算为111.93万元，支出预算为111.93万元。完成年初预算的100%。

    六、关于榆树市城市管理执法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

榆树市城市管理执法局2018年财政拨款基本支出4670.56万元，其中：

人员经费3822.76万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费859.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

        七、关于榆树市城市管理执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树市城市管理执法局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为83万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为78万元；公务接待费支出预算为5万元。2018年“三公”经费支出预算数小于17年预算数的主要原因公务用车经费定额标准降低。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少33万元，降低29.73%。其中：因公出国（境）费支出无增加减少；公务用车购置及运行费支出减少33万元，降低 29.73%；公务接待费支出无增加降低，主要原因公务用车经费定额标准降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为78万元，占93.98%；公务接待费支出预算为5万元，占  6.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出78万元。其中公务用车购置0万元，主要用于；公务用车运行支出为78万元，主要用于用于日常公务用车的修理、加油、保险费等。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费支出5万元，主要用于主要用于单位日常工作加班用餐。全年国内公务接待 97批次，381人次，比上年增加减少0批次和0人次。

2018年“三公”经费支出预算数小于17年预算数的主要原因：公务用车经费定额标准降低。

八、关于榆树市城市管理执法局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

榆树市城市管理执法局2017年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元。主要原因：没有政府性基金资金的项目。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

  根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年榆树市城市管理执法局本级及下属部门单位为事业单位，无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2018年榆树市城市管理执法局政府采购支出预算总额 0万元，主要原因：无政府采购货物及工程支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，榆树市城市管理执法局共有车辆 146辆，其中，轿车7辆、小型载客车12辆，其他车型127辆；其他用车主要是环卫清运车辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入榆树市城市管理执法局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入等资金。

四、经营收入：指纳入部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指纳入榆树市城市管理执法局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入榆树市城市管理执法局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、2120501城乡社区环境卫生 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　二十三、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。