附件1:
2018年度
榆树市交通运输局部门预算
2018年 6 月 15日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省和长春市有关交通运输业的法律、法规、政策和标准,组织拟订全市交通运输业管理的相关政策和规定并监督执行。
(二)编制全市交通运输业发展的总体规划、专项规划、中长期发展规划并组织实施;负责交通运输业统计和信息工作。
(三)负债组织全市公路、水路和城市公路交通基础设施建设和养护;组织实施重点交通基础设施建设;对农村公路建设和养护进行业务指导。
(四)负责全市道路水路运输、城市公共交通运输、机动车维修、驾驶员培训、运输服务、船舶检验及船员培训等行业管理工作;负责公路路政、收费公路管理和治理公里“三乱“(乱设站卡、乱罚款、乱收费)工作;负责市交通备战办公室的相关工作。
(五)负责全市道路运输和城市公共交通运输组织和结构调整,指导运输技术装备建设;组织实施国家重点物资、紧急物资运输;协调城乡各种运输方式衔接。
(六)负责组织实施交通运输业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。
(七)组织、监督全市交通运输业行政执法工作;负责交通运输行政审批管理工作;负责交通运输行政复议工作。
(八)负责全市道路运输、城市公共交通运输、水上交通安全监督和应急管理工作。
(九)负责全市国有交通基础设施建设资金使用和所属单位国有资产的监督管理;负责交通运输业内部审计工作;指导交通运输业体制改革。
(十)负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作;监督和管理所属单位的国有资产。
(十一)承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,榆树市交通运输局内设5个机构,分别为人秘科(党委办公室)、法制科(行政审批办公室)、计划财务审计科、综合运输科、公路科。
下设6家预算单位,分别为榆树市交通运输局(本级)、榆树市地方海事处(二级预算单位)、榆树市出租车管理办公室(二级预算单位)、榆树市乡道管理所(二级预算单位)、榆树市运输管理所(二级预算单位)、榆树市公路管理段(二级预算单位)。
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、关于榆树市交通运输局2018年度收入支出预算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则,预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2018年收入总计 13708.95万元,支出总计13708.95万元,与2017年相比,收、支总计各增加7568.80、7786.20万元,增长120%、130 %。主要原因:增加高速公路
二、关于榆树市交通运输局2018年度收入预算情况说明
本年收入合计13708.95万元,其中:财政拨款收入13708.95万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、关于榆树市交通运输局2018年度支出预算情况说明
本年支出合计13708.95万元,其中:基本支出440.92万元,占3.21%;项目支出13268.03万元,占96.79%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。基本支出中,人员经费271.99万元,占1.98%;公用经费168.93万元,占1.23%。。
四、关于榆树市交通运输局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
榆树市交通运输局2018年财政拨款收入总计13708.95万元,比2017年各增加7568.8万元,增长120%。主要原因:增加高速公路项目。
五、关于榆树市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)财政拨款支出预算总体情况
榆树市交通运输局2018年财政拨款支出13708.95万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加7786.20万元,增长130%。主要原因:增加高速公路项目。
(二)财政拨款支出预算结构情况
榆树市交通运输局2018年财政拨款支出13708.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务公路水路运输支出13597.88万元,占99.18%;社会保障和就业支出88.35万元,占0.64%;医疗卫生与计划生育支出11.28万元,占0.08%;住房保障支出11.44万元,占0.08%。
(三)财政拨款支出预算具体情况
榆树市交通运输局2018年财政拨款支出年初预算为 13708.95万元,支出预算为13708.95万元,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务交通运输支出年初预算为13597.88万元,支出预算为13597.88万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算为88.35万元,支出预算为88.35万元,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生和计划生育支出年初预算为11.28万元,支出预算为11.28万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出年初预算为11.44万元,支出预算为11.44万元,完成年初预算的100%。
六、关于榆树市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
榆树市交通运输局2018年财政拨款基本支出 万元,其中:
人员经费271.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。
公用经费168.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于榆树市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
榆树市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出预算为6.00万元;公务接待费支出预算为2万元。2018年“三公”经费支出预算数小于17年预算数的主要原因公车改革。
2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少205万元,降低96.24%。其中:因公出国(境)费支出减少0.00万元,降低0%;公务用车购置及运行费支出减少205.00万元,降低96.24%;主要原因公务用车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出预算为6.00万元,占100%;公务接待费支出预算为2万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为0.00万元。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中公务用车购置0.00万元;公务用车运行支出为6.00万元,2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。
3.公务接待费支出2万元,主要用于公务接待费用。全年国内公务接待5批次,53人次。
4.2018年“三公”经费支出预算数小于17年预算数的主要原因:公务用车改革。
八、关于榆树市交通运输局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
榆树市交通运输局2018年政府性基金年初结转和结余 0.00万元;本年收入0.00万元;本年支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,占0%,项目支出0.00万元,占0%,基本支出中,人员经费0.00万元,占0%,公用经费0.00万元,占0%;年末结转和结余0.00万元。
九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金2552.90万元,占一般公共预算项目支出总额的22.03%。
共组织对榆山线公路建设项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2552.90万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年榆树市交通运输局本级1家行政单位以及榆树市地方海事处等5家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出168.93万元,比2017年减少132.23万元,降低45.92%。主要原因是压缩经费支出。
(二)政府采购支出情况
2018年榆树市交通运输局政府采购支出预算总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年4月28日,榆树市交通运输局共有车辆 34辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车26辆、其他用车1辆,其他用车主要是插车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、现金盘盈收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2018年部门预算 | |||
一、一般公共预算 | |||
收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 10,730.07 | 一、一般公共服务 | |
财政预算拨款收入 | 10,730.07 | 二、国防支出 | |
非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
二、事业收入 | 四、教育支出 | ||
教育收费收入 | 五、科学技术支出 | ||
其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | 88.35 | |
四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 11.28 | |
五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | 13,597.88 | ||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 11.44 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
本年收入合计 | 10,730.07 | 本年支出合计 | 13,620.60 |
上年结余 | 2,978.88 | 结转下年 | |
部门结余 | 2,978.88 | ||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他结余 | |||
收入总计 | 13,708.95 | 支出总计 | 13,708.95 |
收入预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
一、一般公共服务 | 13,597.88 | 10,619.00 | 10,619.00 | 10,619.00 | 2,978.88 | ||||||||
交通运输支出 | 13,597.88 | 10,619.00 | 10,619.00 | 10,619.00 | 2,978.88 | ||||||||
行政运行 | 329.85 | 329.85 | 329.85 | 329.85 | |||||||||
公路水路运输 | 13,268.03 | 10,289.15 | 10,289.15 | 10,289.15 | 2,978.88 | ||||||||
机关服务 | |||||||||||||
事业运行 | |||||||||||||
其他(对口)事务支出 | |||||||||||||
二、社会保障和就业 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | |||||||||
行政事业单位离退休 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | |||||||||
未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | |||||||||
医疗保障 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | |||||||||
行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | |||||||||
事业单位医疗 | |||||||||||||
四、住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | |||||||||
住房改革支出 | |||||||||||||
住房公积金 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | |||||||||
合 计 | 13,708.95 | 10,730.07 | 10,730.07 | 10,730.07 | 2,978.88 |
支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
一、一般公共服务 | 13,597.88 | 329.85 | 160.92 | 168.93 | 13,268.03 | |||
交通运输支出 | 13,597.88 | 329.85 | 160.92 | 168.93 | 13,268.03 | |||
行政运行 | 329.85 | 329.85 | 160.92 | 168.93 | ||||
公路水路运输 | 13,268.03 | 13,268.03 | ||||||
机关服务 | ||||||||
事业运行 | ||||||||
其他(对口)事务支出 | ||||||||
二、社会保障和就业 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | |||||
行政事业单位离退休 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | |||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||||||
其他社会保障和就业支出 | ||||||||
其他社会保障和就业支出 | ||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | |||||
医疗保障 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | |||||
行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | |||||
事业单位医疗 | ||||||||
四、住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | |||||
住房改革支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | |||||
住房公积金 | ||||||||
合 计 | 13,708.95 | 440.92 | 271.99 | 168.93 | 13,268.03 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
一、一般公共服务 | 13,597.88 | 329.85 | 160.92 | 168.93 | 13,268.03 |
交通运输支出 | 13,597.88 | 329.85 | 160.92 | 168.93 | 13,268.03 |
行政运行 | 329.85 | 329.85 | 160.92 | 168.93 | |
公路水路运输 | 13,268.03 | 13,268.03 | |||
机关服务 | |||||
事业运行 | |||||
其他(对口)事务支出 | |||||
二、社会保障和就业 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | ||
行政事业单位离退休 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | |||||
其他社会保障和就业支出 | |||||
其他社会保障和就业支出 | |||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | ||
医疗保障 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | ||
行政单位医疗 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | ||
事业单位医疗 | |||||
四、住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | ||
住房改革支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | ||
住房公积金 | |||||
合 计 | 13,708.95 | 440.92 | 271.99 | 168.93 | 13,268.03 |
财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
一、工资福利支出 | 172.20 | 172.20 | ||
基本工资 | 160.92 | 160.92 | ||
津贴补贴 | ||||
奖金 | ||||
社会保障缴费 | 11.28 | 11.28 | ||
伙食补助费 | ||||
绩效工资 | ||||
其他工资福利支出 | ||||
二、商品和服务支出 | 168.93 | 168.93 | ||
办公费 | 29.67 | 29.67 | ||
印刷费 | ||||
咨询费 | ||||
手续费 | 1.30 | 1.30 | ||
水电费 | 19.27 | 19.27 | ||
邮电费 | 1.22 | 1.22 | ||
取暖费 | 13.00 | 13.00 | ||
物业管理费 | 4.22 | 4.22 | ||
差旅费 | 11.83 | 11.83 | ||
因公出国(境)费用 | ||||
维修(护)费 | 10.27 | 10.27 | ||
租赁费 | ||||
会议费 | ||||
培训费 | ||||
公务接待费 | 0.33 | 0.33 | ||
工会经费 | ||||
福利费 | 23.08 | 23.08 | ||
公务用车运行维护费 | ||||
其他交通费 | 24.06 | 24.06 | ||
其他商品和服务支出 | 30.68 | 30.68 | ||
三、对个人和家庭的补助 | 99.79 | 99.79 | ||
离休费 | ||||
退休费 | 88.35 | 88.35 | ||
退职(役)费 | ||||
抚恤金 | ||||
生活补助 | ||||
救济费 | ||||
医疗费 | ||||
助学金 | ||||
奖励金 | ||||
住房公积金 | 11.44 | 11.44 | ||
采暖补贴 | ||||
其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
合 计 | 440.92 | 271.99 | 168.93 |
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2018年预算数 | 比2017年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
合 计 | |||
1、因公出国(境)费用 | |||
2、公务接待费 | 2 | 0 | |
3、公务用车费 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | |||
(2)公务用车购置 | |||
说明: 1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 6 个预算单位。 2、“2018年预算数”的实有人员 287 人,其中:在职人员 191 人,离退休人员 97 人。 |
财政拨款收入支出总体情况表 | |||||||
部门:榆树市交通运输局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10730.07 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业 | 21 | 88.35 | 88.35 | |||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 11.28 | 11.28 | |||
7 | 九、节能环保支出 | 23 | |||||
8 | 十、城乡社区支出 | 24 | |||||
7 | 十一、农林水支出 | 25 | |||||
8 | 十二、交通运输支出 | 26 | 13,597.88 | 13,597.88 | |||
7 | 十三、资源勘探电力信息等支出 | 27 | |||||
8 | 十四、商业服务业等支出 | 28 | |||||
7 | 十五、国土海洋气象等支出 | 29 | |||||
8 | 十六、住房保障支出 | 30 | 11.44 | 11.44 | |||
7 | 十七、粮油物资储备支出 | 31 | |||||
本年收入合计 | 9 | 10730.07 | 本年支出合计 | 32 | 13620.6 | 13620.6 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2978.88 | 年末结转和结余 | 33 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 2978.88 | 34 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 35 | |||||
13 | 36 | ||||||
总计 | 14 | 13708.95 | 总计 | 37 | 13708.95 | 13708.95 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出情况表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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