第一部分  部门概况 

　　 一、主要职能 

　　1.负责对上级党委、政府和市委、市政府重大决策部署、重要工作安排、重点任务目标及重要决定事项贯彻落实情况的督促检查。

　　2.负责上级党委、政府和市委、市政府领导指示、批示交办事项的查办工作，依照授权参与重大事项的督促检查。

　　3.负责对新闻媒体、互联网和群众反映的突出问题以及工作中的重点难点问题进行专项督办。

　　4.负责市委、市政府工作目标责任制落实情况的督查。

　　5.负责对人大代表建议和政协提案办理工作的督办。

　　6.负责市委、市政府重大督查活动的组织协调工作。

　　 7.负责对贯彻落实中带有普遍意义的经验加以总结推广以及热点难点和带有倾向性重大问题的调查研究，并提出解决问题的对策建议。

　　8.负责各乡镇街、市直各部门督查工作的业务指导和全市督查工作的网络建设。

　　9.负责做好市委、市政府领导交办的其它事项。

　　二、机构设置 

　　根据上述职责，中共榆树市委榆树市人民政府督查室设3个内设机构。分别为决策督查科、专项督查科、文秘科、

　　2017年实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员无。

第二部分  2017年度部门预算情况说明 

　　 一、关于中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年度收入支出预算总体情况说明 

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收入总计68.99万元，支出总计68.99万元，与2016年相比，收、支总计各减少1.1万元，降低1.5 %。主要原因：财政调整预算数。

　　二、关于中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年度收入预算情况说明 

　　本年收入合计 68.99 万元，其中：财政拨款收入  68.99万元，占100 %。

　　三、关于中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年度支出预算情况说明 

　　本年支出合计 68.99 万元，其中：基本支出 68.99 万元，占100 %；基本支出中，人员经费  48.54万元，占70.36 %；公用经费 20.45万元，占29.64 %。。

　　四、关于中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明 

　　中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年财政拨款收入总计各 68.99 万元，比2016年各减少1.1万元，降低1.5  %。主要原因：财政调整预算数。

　　五、关于中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 

　　（一）财政拨款支出预算总体情况

　　中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年财政拨款支出 68.99 万元，占本年支出合计的 100 %。与2016年相比，财政拨款支出减少 1.1万元，降低1.5 %。主要原因：调整财政预算数。

　　（二）财政拨款支出预算结构情况

　　中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年财政拨款支出 68.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出63.07万元，占91.42%：医疗卫生与计划生育类支出3.14万元，占 4.55%；住房保障支出2.78万元，占4.03 %。    （三）财政拨款支出预算具体情况

　　中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年财政拨款支出年初预算为 68.99 万元，支出预算为 68.99 万元，完成年初预算的 100 %。

　　1.一般公共服务支出年初预算为63.07 万元，支出预算为 63.07 万元，完成年初预算的 100 %。

　　2.医疗卫生与计划生育年初预算为 3.14 万元，支出预算为 3.14 万元，完成年初预算的 100 %。

　　3.住房保障支出预算为 2.78 万元。

　　六、关于中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 

　　中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年财政拨款基本支出 68.99 万元，其中：

　　人员经费 48.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、、住房公积金。

　　公用经费 20.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

　　七、关于 中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.47 万元，公务接待费支出预算为  0.47 万元。

　　2017年“三公”经费财政拨款支出预算数与2016年相同。公务用车运行费16万元，公务员接待费用0.47万元，主要用于接待上级检查组。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出预算中，公务接待费支出预算为 0.47 万元，占100%。

　　1.因公出国（境）费支出为 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出 16 万元。其中公务用车购置  0万元；公务用车运行支出为16  万元，主要用于运行和维护。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

　　3.公务接待费支出 0.47 万元，主要用于接待上级检查组。全年国内公务接待 12 批次，45人次，与上年持平。

　　2017年“三公”经费支出预算数持平于16年预算数。

　　八、关于中共榆树市委榆树市人民政府督查室2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

　　年初未做政府采购计划，故无政府采购资金收支增减变化及执行情况。

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年中共榆树市委榆树市人民政府督查室机关运行经费预算财政拨款支出20.45万元，和2016年持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　年初未做政府采购计划，故无政府采购资金收支增减变化及执行情况

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年4月28日，中共榆树市委榆树市人民政府督查室共有车辆 2 辆。

第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。