榆树市科学技术协会2017年部门预算

二〇一七年四月二十八日（公章）

　　　　目       录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置                   

　　第二部分  2017年部门预算表                   

　　一般公共预算

　　（一）收支预算表

　　（二）收入预算表

　　（三）支出预算表

　　（四）财政拨款支出预算表

　　（五）财政拨款基本支出预算表

　　（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　(七）财政拨款收入支出总体情况表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分   部门概况

　　一、主要职能

　　负责普及科学技术，开展科技学术交流与合作，为科技工作者和科学技术团体提供服务；开展科普宣传活动，开展科普宣传活动，开展青少年科普教育活动等工作，根据上述主要职责，确定榆树市科学技术协会经费由本级财政全额保障。

　　二、机构设置

　　核定7名事业编制。编制比例结构：行政管理岗位编制1名，专业技术岗位编制6名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构3个，普及部、学会部、宣教部。

　　事业单位榆树市科技馆，核定内部编制5个。

　　2017年实有人员20人，其中：在职人员10人，包括：科学技术协会5人，科技馆5人；离退休人员10人。

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、关于榆树市科学技术协会2017年度收入支出预算总体情况说明

　　按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2017年收入总计130.6万元，支出总计130.6万元，与2016年相比，收入、支出各减少62.1万，降低32 %。主要原因：2016年是本单位刚刚恢复设立的第二年，需要经费让单位正常运转起来，按照吉林省科协和长春市科协的要求举办了几项活动，地方政府追加了几笔经费，所以导致2016年资金较2017年多。

　　二、关于榆树市科学技术协会2017年度收入预算情况说明

　　本年收入合计130.6万元，其中:财政拨款收入130.6万，占100 %。

　　三、关于榆树市科学技术协会2017年度支出预算情况说明

　　本年支出合计130.6万元，其中：基本支出130.6万元，占 100%。基本支出中，人员经费117.18万元，占89 %；公用经费13.43万元，占11 %。

　　四、关于榆树市科学技术协会2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　榆树市科学技术协会2017年财政拨款收入总计各130.6万元，比2016年减少62万元，降低32 %。主要原因：2016年是本单位刚刚恢复设立的第二年，需要经费让单位正常运转起来，按照吉林省科协和长春市科协的要求举办了几项活动，地方政府追加了几笔经费，所以导致2016年资金较2017年多。

　　五、关于榆树市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　 （一）财政拨款支出预算总体情况

　　榆树市科学技术协会2017年财政拨款支出130.6 1万元，占本年支出合计的 100 %。与2016年相比，财政拨款支出减少62万元，降低32 %。

　　 （二）财政拨款支出预算结构情况

　　榆树市科学技术协会2017年财政拨款130.61万元，主要用于以下方面，一般公共服务支出114.15万元，占 88 %；车辆费用8万，占6%；其他社会保障缴费 4.48万元，占3 %；住房保障支出 3.97万元，占 3 %。

　　（三）财政拨款支出预算具体情况

　　榆树市科学技术协会2017年财政拨款支出年初预算为  130.61万元，支出预算为130.61万元，完成年初预算的100%。

　　1.一般公共服务支出年初预算为114.15万元，支出预算为114.15万元，完成年初预算的 100 %。

　　2.其他社会保障缴费年初预算为 4.48 万元，支出预算为 4.48 万元，完成年初预算的 100 %。

　　3. 住房公积金年初预算为 3.97 万元，支出预算为 3.97 万元，完成年初预算的 100 %

　　六、关于榆树市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　2017年财政拨款基本支出130.61万元，其中：人员经费  108.72万元，主要包括：基本工资39.05万元、其他社会保障缴费4.48万、退休费35.94万、调整工资22.76万，奖励金2.5万、住房公积金3.97万。

　　公用经费 13.43万元，主要包括：办公费3.85万、公务用车运行维护费8万、临时工费用1.58万。

　　七、关于榆树市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

　　榆树市科学技术协会2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出预算为   0万元。2017年“三公”经费支出预算数小于16年预算数的主要原因，2017年没有产生经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为  0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0 万元；公务接待费支出预算为 0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为  0万元。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出  0万元。其中公务用车购置  0万元；公务用车运行支出为 0 万元。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

　　3.公务接待费支出 0万元。全年国内公务接待  0批次。

　　2017年“三公”经费支出预算数小于16年预算数的主要原因：2017年没有产生费用。

　　八、关于榆树市科学技术协会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　榆树市科学技术协会2017年政府性基金年初结转和结余   0万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，其中：基本支出 0万元，占 0%，项目支出 0万元，占0 %，基本支出中，人员经费 0万元，占0 %，公用经费 0万元，占0 %；年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

　　1.年初预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

　　2.年初预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，完成年初预算的  0%。

　　3.年初未申请财政拨款预算，支出预算为 0 万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（不涉及此项）

　　2017年榆树市科学技术协会的机关运行经费预算财政拨款支出  0万元，比2016年减少 0   万元，降低 0   %。

　　（二）政府采购支出情况（不涉及此项）

　　2017年榆树市科学技术协会政府采购支出预算总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年4月28日，榆树市科学技术协会共有车辆1  辆，其中，专用宣传车辆，科普宣传车“科普大篷车”。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。利息收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。