
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一般公共预算
(一) 收支预算表
(二) 收入预算表
(三) 支出预算表
(四) 财政拨款支出预算表
(五) 财政拨款基本支出预算表
(六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 部门概况
一、主要职能
市直机关党工委是市委的派出机构,主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,从实际出发制定市直机关党的建设规划,指导市直机关基层党组织,搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。
(二)组织指导市直机关基层党组织和广大党员搞好理论学习,协同市委有关部门做好市直机关干部的教育和培训工作,做好对党员的管理及党规党法的教育工作。
(三)指导市直机关各部门党组织做好党员群众的思想政治工作,充分发挥党员在改革和建设中的先锋模范作用。
(四)认真履行党内监督职责,指导市直机关各部门党组织加强对党员领导干部的监督,按有关要求定期参加党员特别是党员领导干部的民主生活会,了解掌握情况,及时向上级组织反映汇报。
(五)负责审批市直机关党组织的设置和党组织负责人的任免;领导机关纪工委的工作,审批党员违反党纪的处分决定;负责做好发展党员工作,审批直属总支、支部发展新党员和预备党员转正;组织召开市直机关党员代表大会,选择出席市党代会代表。
(六)组织机关党组织经常开展健康有益的各种文体活动,促进机关精神文明建设。
(七)对机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇委会等群众组织实行领导,支持他们依照法律和各自章程独立负责地开展工作。
(八)完成上级党组织交办的其它任务。
二、机构设置
根据上述职责,市直机关工委设立四个职能委员会和一个办公室。
(一)机关纪工委
机关纪工委是市纪委的派出机构,受市纪委和市机关工委双重领导。主要职责:领导市直机关各部门党的纪律检查工作;负责市直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作,按照规定权限负责查处机关党员违纪案件。
(二)工会工委
机关工会工委是市总工会的派出机构,受市总工会和市机关工委双重领导。主要职责:负责制定市直机关工会组织建设规定,指导市直各部门基层工会搞好思想建设和组织建设,负责市直机关企事业单位工会组织的管理工作。
(三)团工委
团工委受团市委和市机关工委双重领导。主要职责:负责制订市直机关团的工作规划,指导机关基层团组织搞好团的思想、组织和作风建设,做好对团员的管理和团员、青年的教育工作。
(四)妇工委
妇工委受市妇联和机关工委双重领导。主职职责:负责制订市直妇女工作规划;指导各单位妇女组织搞好思想、组织和作风建设;积极开展各项活动,充分发挥妇女组织的作用。
(五)工委办公室
基层工委办公室是工委内设机构,负责工委日常党务工作、后勤管理、财务管理、四防安全、文秘档案等项工作,为领导搞好服务。
| 第二部分 2016年部门预算 | |||
| 一、一般公共预算 | |||
| 收支预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,943.92 | 一、一般公共服务 | 1,936.12 |
| 财政预算拨款收入 | 1,943.92 | 二、国防支出 | |
| 非税收入 | - | 三、公共安全支出 | |
| 二、事业收入 | 四、教育支出 | ||
| 教育收费收入 | 五、科学技术支出 | ||
| 其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | 17.67 | |
| 四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 2.44 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
| 六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 1.85 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,943.92 | 本年支出合计 | 1,958.08 |
| 上年结余 | 14.16 | 结转下年 | |
| 部门结余 | 14.16 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | |||
| 其他结余 | 14.16 | ||
| 收入总计 | 1,958.08 | 支出总计 | 1,958.08 |
| 收入预算表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
| 一、一般公共服务 | 1,936.12 | 1,921.96 | 1,921.96 | 1,921.96 | - | - | 14.16 | ||||||
| 其他共产党事务支出 | 1,926.96 | 1,921.96 | 1,921.96 | 1,921.96 | - | - | 5.00 | ||||||
| 行政运行 | 1,926.96 | 1,921.96 | 1,921.96 | 1,921.96 | 5.00 | ||||||||
| 一般行政管理事务 | - | - | - | ||||||||||
| 机关服务 | - | - | - | ||||||||||
| 事业运行 | - | - | - | ||||||||||
| 其他共产党事务支出 | - | - | - | ||||||||||
| 其他一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 | |||||||||||
| 二、社会保障和就业 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | - | - | |||||||
| 行政事业单位离退休 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | - | - | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | - | - | - | ||||||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | |||||||||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | ||||||
| 医疗保障 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | ||||||
| 行政单位医疗 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||||||||
| 事业单位医疗 | - | - | - | ||||||||||
| 四、住房保障支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | ||||||
| 住房改革支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | ||||||
| 住房公积金 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||||||
| 合 计 | 1,958.08 | 1,943.92 | 1,943.92 | 1,943.92 | - | - | 14.16 | ||||||
| 支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 一、一般公共服务 | 1,936.12 | 46.92 | 35.57 | 11.35 | 1,889.20 | |||
| 其他共产党事务支出 | 1,926.96 | 46.92 | 35.57 | 11.35 | 1,880.04 | |||
| 行政运行 | 1,926.96 | 46.92 | 35.57 | 11.35 | 1,880.04 | |||
| 一般行政管理事务 | - | - | ||||||
| 机关服务 | - | - | ||||||
| 事业运行 | - | - | ||||||
| 其他共产党事务支出 | - | - | ||||||
| 其他一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 | ||||||
| 二、社会保障和就业 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | - | - | |||
| 行政事业单位离退休 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | - | - | |||
| 归口管理的行政单位离退休 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | |||||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | - | |||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | ||||||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | - | - | |||
| 医疗保障 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||||
| 行政单位医疗 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||||
| 事业单位医疗 | - | - | ||||||
| 四、住房保障支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||
| 住房改革支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||
| 住房公积金 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||
| 合 计 | 1,958.08 | 68.88 | 57.53 | 11.35 | 1,889.20 | |||
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 一、一般公共服务 | 1,936.12 | 46.92 | 35.57 | 11.35 | 1,889.20 |
| 其他共产党事务支出 | 1,926.96 | 46.92 | 35.57 | 11.35 | 1,880.04 |
| 行政运行 | 1,926.96 | 46.92 | 35.57 | 11.35 | 1,880.04 |
| 一般行政管理事务 | - | - | - | - | - |
| 机关服务 | - | - | - | - | - |
| 事业运行 | - | - | - | - | - |
| 其他共产党事务支出 | - | - | - | - | - |
| 其他一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 | |||
| 二、社会保障和就业 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | - | - |
| 行政事业单位离退休 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | - | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | |
| 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | ||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | ||
| 医疗保障 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | ||
| 行政单位医疗 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | ||
| 事业单位医疗 | - | - | - | ||
| 四、住房保障支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
| 住房改革支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
| 住房公积金 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
| 合 计 | 1,958.08 | 68.88 | 57.53 | 11.35 | 1,889.20 |
| 财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
| 一、工资福利支出 | 37.96 | 37.96 | - | |
| 基本工资 | 17.62 | 17.62 | ||
| 津贴补贴 | 14.89 | 14.89 | ||
| 奖金 | 1.47 | 1.47 | ||
| 社会保障缴费 | 2.44 | 2.44 | ||
| 伙食补助费 | - | |||
| 绩效工资 | - | |||
| 其他工资福利支出 | 1.54 | 1.54 | ||
| 二、商品和服务支出 | 11.40 | 0.05 | 11.35 | |
| 办公费 | 3.13 | 3.13 | ||
| 印刷费 | - | |||
| 咨询费 | - | |||
| 手续费 | - | |||
| 水电费 | - | |||
| 邮电费 | - | |||
| 取暖费 | 0.05 | 0.05 | ||
| 物业管理费 | - | |||
| 差旅费 | - | |||
| 因公出国(境)费用 | - | |||
| 维修(护)费 | - | |||
| 租赁费 | - | |||
| 会议费 | - | |||
| 培训费 | - | |||
| 公务接待费 | 0.22 | 0.22 | ||
| 工会经费 | - | |||
| 福利费 | - | |||
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
| 其他交通费 | - | |||
| 其他商品和服务支出 | - | |||
| 三、对个人和家庭的补助 | 19.52 | 19.52 | - | |
| 离休费 | - | |||
| 退休费 | 17.67 | 17.67 | ||
| 退职(役)费 | - | |||
| 抚恤金 | - | |||
| 生活补助 | - | |||
| 救济费 | - | |||
| 医疗费 | ||||
| 助学金 | - | |||
| 奖励金 | - | |||
| 住房公积金 | 1.85 | 1.85 | ||
| 采暖补贴 | - | |||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | - | |||
| 合 计 | 68.88 | 57.53 | 11.35 | |
| “三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2016年预算数 | 比2015年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | 8.22 | 0 | |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 0.22 | 0 | |
| 3、公务用车费 | 8.00 | 0 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 8.00 | 0 | |
| (2)公务用车购置 | 0.00 | ||
| 说明: 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2016年预算数”的实有人员 10人,其中:在职人员 6 人,离退休人员 4 人。 |
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