目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2015年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行国家、省和长春市有关交通运输业的法律、法规、政策和标准，组织拟订全市交通运输业管理的相关政策和规定并监督执行。

　　（二）编制全市交通运输业发展的总体规划、专项规划、中长期发展规划并组织实施；负责交通运输业统计和信息工作。

　　（三）负债组织全市公路、水路和城市公路交通基础设施建设和养护；组织实施重点交通基础设施建设；对农村公路建设和养护进行业务指导。

　　（四）负责全市道路水路运输、城市公共交通运输、机动车维修、驾驶员培训、运输服务、船舶检验及船员培训等行业管理工作；负责公路路政、收费公路管理和治理公里“三乱“（乱设站卡、乱罚款、乱收费）工作；负责市交通备战办公室的相关工作。

　　（五）负责全市道路运输和城市公共交通运输组织和结构调整，指导运输技术装备建设；组织实施国家重点物资、紧急物资运输；协调城乡各种运输方式衔接。

　　（六）负责组织实施交通运输业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

　　（七）组织、监督全市交通运输业行政执法工作；负责交通运输行政审批管理工作；负责交通运输行政复议工作。

　　（八）负责全市道路运输、城市公共交通运输、水上交通安全监督和应急管理工作。

　　（九）负责全市国有交通基础设施建设资金使用和所属单位国有资产的监督管理；负责交通运输业内部审计工作；指导交通运输业体制改革。

　　（十）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

　　（十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市交通运输局内设 5 个机构，分别为人秘科（党委办公室）、法制科（行政审批办公室）、计划财务审计科、综合运输科、公路科。

　　纳入榆树市交通运输局2015年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.榆树市交通运输局本级

　　2.榆树市运输管理所

　　3.榆树市乡道管理所

　　4.榆树市地方海事处

　　5.榆树市出租车管理办公室

　　2015年实有人员 250 人，其中：在职人员128 人，离退休人员 49 人，其他人员73人。

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2015年度部门决算情况说明

　　一、关于榆树市交通运输局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　榆树市交通运输局2015年收入总计14054.43万元，比2014年减少957.76万元，减少6.38%；支出总计10221.32万元，减少4895.68万元，降低32.39%。主要原因：项目因为未达到拨款要求，4629.8万元工程款结转到2016拨付。

　　二、关于榆树市交通运输局2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计14054.43万元，其中：财政拨款收入  14054.43万元，占100 %；

　　三、关于榆树市交通运输局2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计10221.32万元，其中：基本支出1396.07万元，占13.66%；项目支出8825.25万元，占86.34%。       四、关于榆树市交通运输局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　榆树市交通运输局2015年财政拨款收支总决算14054.43万元（取财决01-1表24行3栏决算数据），财政拨款收支总计比2014年减少957.76万元，减少6.38%。主要原因：项目因为未达到拨款要求，4629.8万元工程款结转到2016拨付。

　　五、关于榆树市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　榆树市交通运输局2015年财政拨款支出9242.33万元，占本年支出合计的90.42%。与2014年相比，财政拨款支出减少4789.9万元，降低34.13%。主要原因：项目因为未达到拨款要求，4629.8万元工程款结转到2016拨付。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　榆树市交通运输局2015年财政拨款支出9242.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.72万元，占0.67%；医疗卫生和计划生育支出8.09万元，占0.09%；农林水支出705.00万元，占7.63%；公路水路运输支出4011.53万元，占43.40%；石油价格改革对交通运输的补贴支出  3471.20万元，占37.56%，车辆购置税支出978.62万元，占10.59%；住房保障支出6.18万元，占0.07%.

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　榆树市交通运输局2015年财政拨款支出年初预算为  14048.69万元，支出决算为10221.32万元，完成年初预算的  72.76%。主要原因：项目因为未达到拨款要求。其中：

　　1.交通运输支出年初预算为14045.70万元，支出决算为9440.34万元，完成年初预算的67.24%。主要原因是项目因为未达到拨款要求。

　　六、关于榆树市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　榆树市交通运输局2015年财政拨款基本支出1396.07万元，其中：

　　人员经费1028.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费359.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于榆树市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　榆树市交通运输局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为108.19万元，支出决算为108.19万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为107.11万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少32.33万元，降低23.00%。其中：公务用车购置及运行费支出减少30.61万元，降低22.23%；公务接待费支出减少1.72万元，降低61.4%。主要原因：根据有关规定压缩三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为107.11万元，占99.00%；公务接待费支出决算为1.08万元，占1.00%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费支出107.11万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为107.11万元，主要用于燃油费。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为  28辆。

　　3.公务接待费支出1.08万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待13批次，216人次，比上年减少16批次，减少344人次。

　　八、关于榆树市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年榆树市交通运输局的机关运行经费财政拨款支出359.65万元，比2014年减少61.16万元，降低14.53%。主要原因是下属单位压缩运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，榆树市交通运输局各单位共有车辆28辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车26辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、榆树市交通运输局对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2015年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。

　　榆树市交通运输局

　　2016年10月20日