2019年度榆树市文学艺术界联合会部门决算
2020年9月29日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）对全市文艺社团及会员进行联络、协调、服务，向有关方面反映各文艺团体及会员的情况和要求，承担各文艺社团需要统筹安排的事宜，负责对全市文艺社团的业务管理。
（二）沟通市委、市政府和社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，与政府文化主管机构和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全市文化艺术事业。
（三）抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣；制定创作规划，组织文艺工作者深入生活，采取各种有效措施积极发现、扶植和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。
（四）围绕市委、市政府中心工作和国家重要节庆日，组织开展有重大社会影响、有特色的文艺活动。
（五）协同各文艺社团组织文艺工作者认真学习业务理论知识，不断提高文艺作品的思想和艺术水平。
（六）创造条件，积极开展对外文化艺术交流活动。
（七）维护文艺工作者和各文艺社团的合法权益，在社团或会员的正当权益受到侵犯时，依法协助维权。
（八）指导全市农村的文化艺术创作和文艺活动，繁荣农村文化事业。
（九）承担市委、市政府交办的其他有关工作
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，市文联设2个内设机构。
（一）网络文艺部
组织协调机关日常工作；负责行政、文秘、人事、财务、后勤工作；负责机关的思想政治工作、党务工作和纪检工作；负责工、青、妇、宣传等工作。
（二）组织联络部
负责组织对内、对外联络工作，做好联络、协调、服务工作；负责组织开展各类文艺活动；负责组织文艺创作、文艺理论、文艺评奖、人才培训、采风和文艺展演等工作；做好文艺社团的登记、注册工作；负责管理指导各文艺社团的日常工作。
纳入榆树市文学艺术界联合会2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1.榆树市文学艺术界联合会
2018年实有人员9人，其中：在职人员8人，离退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各147.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加12.34万元，增长9.12%。主要原因：增加公务交通补贴。
二、收入决算情况说明
本年收入合计147.63万元，其中：财政拨款收入147.63万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计147.63万元，其中：基本支出76.73万元，占51.97%；项目支出70.9万元，占48.03%。（可做饼图进行分析对比）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各147.63万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12.34万元，增长9.12%。主要原因:增加公务交通补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出147.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加12.34万元，增长9.12 %。主要原因：增加公务交通补贴。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出147.63万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）文化创作与保护支出133.21万元，占90.23%；事业单位离退休支出6.19万元，占4.19%；事业单位医疗支出3.55万元，占2.40%；住房公积金支出4.67万元，占3.16%（可做柱图进行分析对比）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为147.63万元，支出决算为147.63万元，完成年初预算的100 %。其中：
1.文化创作与保护年初预算为133.21万元，支出决算为133.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2. 事业单位离退休年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%。
3.事业单位医疗年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。
4.住房公积金年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出76.73万元，其中：人员经费67.30万元，主要包括：基本工资31.62万元、津贴补贴18.63万元、奖金2.2万元、绩效工资0.43万元、职工基本医疗保险缴费3.27万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金4.67万元、退休费6.19万元。
公用经费9.43万元，主要包括：办公费4.70万元、手续费0.07万元、差旅费1.2万元、其他交通费用2.59万元、办公设备购置0.87万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%：
1.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是取消公务用车。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，榆树市文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是取消公务用车后，待处置。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上）
注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。
3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。
