2019年度
榆树市粮食和物资储备局部门决算
2020年 8 月 10 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
榆树市粮食局是隶属于榆树市政府的职能部门。主要职能为：（一）、负责《粮食流通管理条例》和吉林省《粮食流通管理条例》实施办法、法律、法规的宣传和落实。（二）、审核、发放《粮食收购许可证》，并定期按照有关规定对收购资格进行检查，对不符合政策规定的收粮食企业收回或注销收购资格。（三）、依照《粮食流通管理条例》，对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。（四）、监督检查全市储备粮计划和技术规范以及政策性用粮的执行情况。（五）、协调局内相关科室开展粮食流通监督检查工作。（六）、执行国家、省粮食局和市政府下达的粮食流通监督检查任务。（七）、负责全市“粮安工程”建设规划编制工作，既2013-2020年粮食企业仓储设施建设规划编制工作。（八）、按时向省、市报送“粮安工程”建设规划工作报表和材料。（九）、按照审批计划组织各企业落实，按期建设。按国家要求，全面提升粮食收储和供应保障能力。（十）、积极协助领导做好“粮安工程”建设及其他分管工作。（十一）、负责城区粮油加工、经营企业的行业管理、业务指导、价格监测。（十二）、发挥粮食行业协会的作用，搭建产销对接的平台；通过协会，实施“放心粮油”工程，逐步实现放心消费的目标。（十三）、负责行业的对外交流、招商引资、行业标准的制定和粮油新技术的推广。（十四）、负责粮油加工企业的统计报表。（十五）、负责粮食银行工作。（十六）、负责盐务监管工作。（十七）、负责本市粮油质量、卫生监管检测、质量仲裁、粮油卫生标准宣贯、检验员培训与管理，并承担社会委托检验和检测技术服务，具有合法资质公正地位的第三方检测机构。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，榆树市粮食和物资储备局内设14个机构，分别为人事劳资科、党委办公室、企业管理科、仓储科、调控科、监督检查科、财务审计科、招商科、基建科、行政办公室、安全保卫科、市场科、盐务科、粮油品质卫生检验监测站。
纳入榆树市粮食和物资储备局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1榆树市粮食和物资储备局本级
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各2232.85万元。与2018年相比，收、支总计各减少1584.55万元，降低41.51 %。主要原因：基础设施建设资金减少、政府投资基金股权投资减少等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2232.85万元，其中：财政拨款收入 2232.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2232.85万元，其中：基本支出1065.73万元，占47.73%；项目支出1167.12万元，占52.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费998.79万元，占93.72%；公用经费66.94万元，占 6.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各2232.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1584.55万元，降低41.51 %。主要原因:基础设施建设资金减少、政府投资基金股权投资减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2232.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1584.55万元，降低41.51%。主要原因：基础设施建设资金减少、政府投资基金股权投资减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2232.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出508.06万元，占22.75%；卫生健康支出27.09万元，占1.21%；住房保障支出36.04万元，占1.62%；粮油物资储备支出1661.66万元，占74.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为2232.85万元，支出决算为2232.85万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。主要原因是没有发生业务。
2.社会保障和就业支出年初预算为508.06万元，支出决算为508.06万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算为27.09万元，支出决算为27.09万元。
4.住房保障支出年初预算为36.04万元，支出决算为36.04万元。
5.粮油物资储备支出年初预算为1661.66万元，支出决算为1661.66万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1065.73万元，其中：人员经费998.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费66.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0.80万元，占1.20%。具体情况如下：
（可做饼图分析对比）
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：没有发生业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有发生业务。其中：
公务用车购置支出0万元。主要是没有购置；
公务用车运行支出0万元，主要是没有运行。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，主要是严格控制支出。其中：
外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0.80万元。主要用于省市粮食和物资储备局来检查指导工作。全年共接待国内来访团组 20个、来宾80人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对中国好粮油项目进行了绩效自评，共涉及资金920万元，占部门预算财政拨款项目总额的78.83%。组织对中国好粮油项目进行了重点评价，涉及资金920万元。其中中国好粮油项目等委托第三方机构开展绩效评价。
（二）绩效评价结果
1.我部门（单位）绩效自评结果如下：
（1）中国好粮油项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。项目全年预算数920万元，执行数920万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏差原因分析及改进措施：此处填写《项目支出绩效自评表》中“偏差原因分析及改进措施”。
（2）中国好粮油项目绩效自评综述。参照前文
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出11.45万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是掌握使用。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，榆树市粮食和物资储备局共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。
3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。
