目   录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及部门决算单位构成 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效管理情况说明 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门职责

　　负责普及科学技术，开展科技学术交流与合作，为科技工作者和科学技术团体提供服务;开展科普宣传活动，开展科普宣传活动，开展青少年科普教育活动等工作，根据上述主要职责，确定榆树市科学技术协会经费由本级财政全额保障。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　核定7名事业编制。编制比例结构：行政管理岗位编制1名，专业技术岗位编制6名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构3个，普及部、学会部、宣教部。事业单位榆树市科技馆，核定内部编制5个。

　　2017年实有人员20人，其中：在职人员10人，退休人员10人。

　　纳入榆树市科学技术协会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.本级

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计150.97万元。与2016年相比，收、支总计各减少38万元，降低20%。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计154.98万元，其中：财政拨款收入150.97万元，占98%；其他收入4万，占2%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计153.47万元，其中：基本支出143.87万元，占94%；项目支出9.6万元，占6%；基本支出中，人员经费124.33万元，占87%；公用经费18.94万元，占13%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计各150.97万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少38万元，降低20%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2017年度财政拨款支出150.97万元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，财政拨款支出减少38万元，降低20%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2017年度财政拨款支出150.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.2万元，占52%；科学技术（类）支出9.6万元，占6%；社会保障和就业（类）支出54.18万元，占36%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.4万元，占3%；住房保障（类）支出3.59万元，占3%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度财政拨款支出年初预算为130万元，支出决算为153.47万元，完成年初预算的117%。其中：

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.16万元，支出决算为79.2万元，完成年初预算的106%。

　　2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学技术普及支出（款）。年初预算为49.4万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的25%。

　　3.社会保障和就业（类）、行政事业单位离退休（款）、事业单位离退休（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为48万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年补发退休费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的98%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的90%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出150.97万元，其中：人员经费122.43万元，主要包括：基本工资51.2万元、津贴补贴6.09万元、奖金、其他社会保障缴费4.4万元、绩效工资2.58万元、退休费54.18万元、生活补助0.39万元、住房公积金3.59万元。

　　公用经费18.94万元，主要包括：办公费3.4万元、印刷费1.67万元、咨询费、手续费0.05万元、邮电费0.25万元、差旅费2.44万元、租赁费2.04万元、公务用车运行维护费4.47万元、其他商品和服务支出4.61万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占 0%；公务接待费支出决算为0万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
2. 因公出国（境）支出决算比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务用车购置及运行费支出4.47万元。其中：

　　公务用车购置支出 0万元。

　　公务用车运行支出4.47万元。2017年，公务用车购置  0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少15万元，下降75%。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

　　外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

　　其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员） 。

　　公务接待费支出决算比2016年减少（增加）  万元，下降（增长）%。主要是……。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

　　1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

　　2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

　　3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为  万元，主要用于……。完成年初预算的  %。

　　九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金9.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　共组织对“科普条件改善”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9.6万元。其中，对“科普条件改善”等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，符合相关规定。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，机关运行经费支出 0万元，比2016年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要是……。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，科学技术协会共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。