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2017年度 榆树市文化广电新闻出版局决算说明

发布时间: 2018-09-30 02:27 来源:
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                                                                                                                          2017年度

 

榆树市文化广电新闻出版局决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年 9 月   日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责  

    (一)贯彻执行国家和省有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、体育方面的方针政策和法律法规。

    (二)拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、产业发展规划并组织实施;研究制定相关政策措施,促进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业和产业发展;指导和推进文化艺术、广播影视、新闻出版、体育领域的体制机制改革。

    (三)负责监管全市文化艺术经营活动和广播影视节目生产、传输、监测工作;负责全市图书、期刊、报纸、音像制品的批发、零售、出租和音像制品的放映及电子出版物的出版、复制、发行活动的监督管理工作。

    (四)负责全市广播影视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的监督管理,审查其内容和质量。

    (五)负责全市从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位的行业监管,实施准入和退出管理工作。

    (六)指导、扶助所辖区域文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展,规划和指导农村文化基础设施、农家书屋、广播电视“村村通”工程建设,开展好“文化下乡”和农村数字公益电影放映活动。

   (七)负责著作权法律法规及著作权知识的宣传普及工作;负责组织查处非法出版物和非法出版活动;负责全市印刷业的监督管理工作。

    (八)指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作;负责管理文物市场和文物行政执法工作。

    (九)贯彻落实《体育法》和《全民健身计划纲要》,推广和普及群众体育和全民健身活动;组织体育竞赛和参加各级体育竞赛活动,加强业余训练工作,提高体育竞技水平,为国家培养优秀体育人才;负责全市文化体育基础设施的规划建设。

    (十)承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

         

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,文广新局内设4个职能科室,包括党办人事监察科、财务秘书科、文化艺术和产业发展科、体育科。

纳入榆树市文化广电新闻出版局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.榆树市文化广电新闻出版局本级

2.榆树市文化馆

3.榆树市博物馆

4、榆树市图书馆

5、榆树市文化市场综合执法大队

6、榆树市全民健身中心

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计各3103.93 万元和3210.08万元。与2016年相比,收、支总计各降低530.31万元和734.22万元,分别降低17%和23%。主要原因:上级专项资金减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 3103.93 万元,其中:财政拨款收入3055.48  万元,占98 %;上级补助收入 48.45万元,占2 %;    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 3210.08 万元,其中:基本支出  1830.80万元,占57 %;项目支出 1379.28万元,占43 %;基本支出中,人员经费 1461.58 万元,占46 %;公用经费 1748.5万元,占57 %。(可做饼图进行分析对比)。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各3055.48万元和3161.63,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少558万元和761.41,降低18.2%和24%。主要原因:专项资金减少。    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 3161.63 万元,占本年支出合计的 98.5 %。与2016年相比,财政拨款支出减少558万元,降低18.2%。主要原因:专项资金减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出  3161.63万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)文化体育与传媒支出 2038.36 万元,占64.5 %;社会保障和就业支出412.34  万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出 62.90 万元,占2 %;住房保障支出54.86  万元,占1.7%;其他支出 593.17 万元,占18.8 %(可做柱图或饼图进行分析对比)。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 1986.64 万元,支出决算为 3210.08 万元,完成年初预算的 161.6 %。其中:

1.文化体育与传媒支出文化行政运行年初预算为  113.52万元,支出决算为 135.45 万元,完成年初预算的 119 %。决算数大于预算数的主要原因是涨工资。文化体育与传媒支出图书馆年初预算为 216.10万元,支出决算为 231.37万元,完成年初预算的 107 %。决算数大于预算数的主要原因是涨工资。文化体育与传媒支出文化活动年初预算为  0万元,支出决算为0.46万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。文化体育与传媒支出群众文化年初预算为 567.72万元,支出决算为 653.04 万元,完成年初预算的 115 %。决算数大于预算数的主要原因是涨工资。文化体育与传媒支出文化交流与合作年初预算为  140万元,支出决算为280 万元,完成年初预算的  200%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算。文化体育与传媒支出文化市场管理年初预算为72.57万元,支出决算为 86.01万元,完成年初预算的 119 %。决算数大于预算数的主要原因是涨工资。文化体育与传媒支出其他文化年初预算为  55.8万元,支出决算为 156.1 万元,完成年初预算的  280%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算。文化体育与传媒支出文物保护年初预算为 0万元,支出决算为 82.01万元,决算数大于预算数的主要原因是增加预算。文化体育与传媒支出博物馆年初预算为 207.13万元,支出决算为 213.48 万元,完成年初预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是涨工资。文化体育与传媒支出体育训练年初预算为 8万元,支出决算为 8万元,完成年初预算的 100 %。文化体育与传媒支出群众体育年初预算为 101.69万元,支出决算为 110.96万元,完成年初预算的 109 %。决算数大于预算数的主要原因是涨工资。文化体育与传媒支出其他体育支出年初预算为 1万元,支出决算为1.36 万元,完成年初预算的 136 %。决算数大于预算数的主要原因是涨工资。文化体育与传媒支出其他国家电影事业发展专项资金年初预算为 0万元,支出决算为 22万元,决算数大于预算数的主要原因是增加专项。文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒年初预算为0万元,支出决算为105.57万元,决算数大于预算数的主要原因是增加专项。

2.归口管理的行政单位离退休年初预算为 56.38 万元,支出决算为  58.68万元,完成年初预算的 104 %。决算数大于预算数的主要原因是增加退休金。事业单位单位离退休年初预算为336.55万元,支出决算为 353.66万元,完成年初预算的 105 %。决算数大于预算数的主要原因是增加退休金。

 

3.行政事业单位医疗年初未申请财政拨款预算58.42,支出决算为 62.90 万元,完成年初预算的 108 %。决算数大于预算数的主要原因是提高医保标准。

4.住房公积金年初预算为 51.76万元,支出决算为  54.86万元,完成年初预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是提高住房公积金标准。

5、用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为 254.33万元,决算数大于预算数的主要原因是增加专项资金。用于文化事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为 14.83万元,决算数大于预算数的主要原因是增加专项资金。用于其他公益事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为 324万元,决算数大于预算数的主要原因是增加专项资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 1782.35 万元,其中:人员经费 1461.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

    公用经费 320.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为  16万元,支出决算为  13.02万元,完成预算的 81.3 %。决算数小于预算数的主要原因下半年取消公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为13.02 万元,占100  %;公务接待费支出决算为 0  万元,占 0 %。具体情况如下:

公务用车运行支出  13.02 万元,主要用于用于公务用车维修、过桥、燃油等。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少10万元,下降77  %。主要原因:下半年取消公务用车。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   24.71万元;本年收入590.45 万元;本年支出615.17 万元,年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下:

1、政府性基金财政拨款支出用于体育事业的彩票公益金支出为254.33 万元,主要用于体育活动和体育广场建设。

2.政府性基金财政拨款支出用于文化事业的彩票公益金支出为 14.83 万元,主要用于文化活动。

3.政府性基金财政拨款支出用于其他公益事业的彩票公益金支出为  324万元,主要用于体育活动和多功能运动场建设。  

 4.文化体育与传媒支出其他国家电影事业发展专项资金22万元,用于对电影放映补助和奖励。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目16个,共涉及资金310万元,占一般公共预算项目支出总额的51%。

共组织对“文化广场”、“多功能运动场”等16个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出  135.45 万元,比2016年增加10.24万元,增长7.5 %,主要是工资上涨。

    (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额179万元,其中:政府采购货物支出 179万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。

    (三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,榆树市文化广电新闻出版局共有车辆6  辆,为其他用车,主要是送文化下乡。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。